一、防城港市中级人民法院基本情况 

（一）主要职能 

本单位属于司法行政机关，执行审判职能。 

（二）预算组成单位 

防城港市中级人民法院预算组成单位为：防城港市中级人民法院本级，机关后勤服务中心。 

（三）内部机构设置 

防城港市中级人民法院机关本级设立的机构如下： 

刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、研究室、办公室、政治部、司法行政装备科、法警支队、监察处、审判管理办公室、信息与网络技术办公室。下属二层机构：机关后勤服务中心。 

（四）人员构成情况 

我院编制人数共101人（行政编制87人，事业编制14人）。现实有人数86人（行政人员72人，事业人员14人），其中副厅级1人，正处级4人，副处级6人，正科级28人，副科级20人，科级以下27人。退休人员17人。聘用书记员、法警、公益性岗位工人等54人，人员工资均由法院经费列支。 

二、公开信息： 

1.部门预算收支总表  

2.部门收入预算总表 

3.部门支出预算总表 

4.部门财政拨款收支总表 

5.部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款） 

6.部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款） 

7.部门预算支出经济分类预算表 

8.政府预算支出经济分类预算表 

9.部门一般公共预算基本支出表

10.部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 

11. 2018年防城港市本级部门预算指标数 

（以上表详见附件）。 

三、广西壮族自治区防城港市中级人民法院2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明 

（一）收入预算说明 

2018年收入总预算3323.12万元，同比减少196.84万元，减少5.59%。 

（二）支出预算说明。 

 1、支出预算总体说明 

2018年支出总预算3323.12万元，同比减少196.84万元，减少5.59%。  

（1）按支出功能分类划分： 

①公共安全支出(法院) 3023.79万元，占支出总预算90.99%，同比减少237.54万元，减少7.86%。 

②医疗卫生与计划生育支出85.65万元，占支出总预算2.58%，同比增加10.29万元，增长13.65%。 

③住房保障支出78.11万元，占支出总预算2.35%，同比增加9.39万元，增长13.66%。 

④社会保障和就业支出135.58万元，占支出总预算4.08%，同比增加21.04万元，增长18.37%。 

（2）基本支出预算 

基本支出预算1160.13万元，占支出总预算34.91%，同比增加131.17万元。 

①工资福利支出981.55万元，占基本支出预算84.61%，同比增加192.27万元，增长24.36%，增幅较大的原因是统计口径较去年增加了基本医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金。 

工资福利支出预算表

单位：元

②商品和服务支出预算178.58万元，占基本支出预算15.39%，同比增加7.62万元，增长4.46%。

商品和服务支出预算表

单位：元

机关运行经费支出情况说明：

2018年机关运行经费178.58万元，，占基本支出预算15.39%，同比增加7.62万元，增长4.46%。

 (3)项目支出预算

项目支出2163万元，占支出总预算65.09%，同比减少328万元，减少13.17%。项目支出具体如下:

政府采购安排情况说明：

2018年预算安排政府采购项目有：政府采购货物230万元，政府采购工程400万元，政府采购服务126万元。

（三）2018年部门预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算57.9万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，较2017年预算无变化；公务接待费支出预算6.90万元，，较2017年预算基本无变化；公务用车维护费支出预算51万元，较2017年预算无变化；公务用车购置费0万元，较2017年预算无变化。  

三公经费预算表

单位：元 

名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。