目 录
第一部分：防城港市中级人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市中级人民法院2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市中级人民法院2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其它重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：防城港市中级人民法院概况
一、主要职能
本单位属于司法行政机关，执行审判职能。下设刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、研究室、办公室、政治部、司法行政装备科、法警支队、监察处、审判管理办公室、信息与网络技术办公室。下属二层机构：机关后勤服务中心。
二、部门决算单位构成
防城港市中级人民法院，法院机关服务中心。
第二部分：防城港市中级人民法院2017年部门决算报表
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表一、收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
|
部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,269.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
16.72 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
3,030.30 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
130.42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
83.65 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
90.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
3,269.40 |
本年支出合计 |
51 |
3,352.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
3,530.49 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
3,530.49 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
3,446.98 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
3,446.98 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
6,799.89 |
总计 |
58 |
6,799.89 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
表二：收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,269.40 |
3,269.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,946.79 |
2,946.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20405 |
法院 |
2,946.79 |
2,946.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
1,080.67 |
1,080.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
749.58 |
749.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040503 |
机关服务 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040504 |
案件审判 |
443.41 |
443.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040505 |
案件执行 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040506 |
两庭建设 |
229.26 |
229.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040599 |
其他法院支出 |
429.10 |
429.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.13 |
41.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.29 |
89.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
83.65 |
83.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.65 |
83.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.63 |
47.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.15 |
35.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,352.90 |
1,417.06 |
1,935.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
3,030.30 |
1,094.45 |
1,935.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20405 |
法院 |
3,030.30 |
1,094.45 |
1,935.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
1,080.67 |
1,080.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
749.58 |
0.00 |
749.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040503 |
机关服务 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040504 |
案件审判 |
443.41 |
0.00 |
443.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040505 |
案件执行 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040506 |
两庭建设 |
229.26 |
0.00 |
229.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040599 |
其他法院支出 |
512.60 |
0.00 |
512.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.13 |
41.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.29 |
89.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
83.65 |
83.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.65 |
83.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.63 |
47.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.15 |
35.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,269.40 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
3,030.30 |
3,030.30 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
83.65 |
83.65 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
3,269.40 |
本年支出合计 |
49 |
3,352.90 |
3,352.90 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2,460.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2,376.75 |
2,376.75 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2,460.26 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
5,729.65 |
总计 |
54 |
5,729.65 |
5,729.65 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
2,460.26 |
0.00 |
2,460.26 |
3,269.40 |
1,417.06 |
1,852.34 |
3,352.90 |
1,417.06 |
1,935.85 |
2,376.75 |
0.00 |
2,376.75 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,460.26 |
0.00 |
2,460.26 |
2,946.79 |
1,094.45 |
1,852.34 |
3,030.30 |
1,094.45 |
1,935.85 |
2,376.75 |
0.00 |
2,376.75 |
0.00 |
|||
|
20405 |
法院 |
2,460.26 |
0.00 |
2,460.26 |
2,946.79 |
1,094.45 |
1,852.34 |
3,030.30 |
1,094.45 |
1,935.85 |
2,376.75 |
0.00 |
2,376.75 |
0.00 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,080.67 |
1,080.67 |
0.00 |
1,080.67 |
1,080.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
383.91 |
0.00 |
383.91 |
749.58 |
0.00 |
749.58 |
749.58 |
0.00 |
749.58 |
383.91 |
0.00 |
383.91 |
0.00 |
|||
|
2040503 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040504 |
案件审判 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
443.41 |
0.00 |
443.41 |
443.41 |
0.00 |
443.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040505 |
案件执行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040506 |
两庭建设 |
1,843.42 |
0.00 |
1,843.42 |
229.26 |
0.00 |
229.26 |
229.26 |
0.00 |
229.26 |
1,843.42 |
0.00 |
1,843.42 |
0.00 |
|||
|
2040599 |
其他法院支出 |
232.93 |
0.00 |
232.93 |
429.10 |
0.00 |
429.10 |
512.60 |
0.00 |
512.60 |
149.42 |
0.00 |
149.42 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.13 |
41.13 |
0.00 |
41.13 |
41.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.29 |
89.29 |
0.00 |
89.29 |
89.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.65 |
83.65 |
0.00 |
83.65 |
83.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.65 |
83.65 |
0.00 |
83.65 |
83.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.63 |
47.63 |
0.00 |
47.63 |
47.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.15 |
35.15 |
0.00 |
35.15 |
35.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
|
部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,105.21 |
302 |
商品和服务支出 |
177.40 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
346.74 |
30201 |
办公费 |
22.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
299.81 |
30202 |
印刷费 |
1.85 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
285.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
84.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.82 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.29 |
30207 |
邮电费 |
3.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.44 |
30211 |
差旅费 |
19.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
41.13 |
30213 |
维修(护)费 |
0.82 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.00 |
30216 |
培训费 |
18.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.78 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
2.83 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.19 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
90.31 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.51 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
73.03 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.20 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,239.65 |
公用经费合计 |
177.40 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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57.9 |
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51 |
6.9 |
54.01 |
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49..23 |
4.78 |
注：本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
我院无政府性基金收入支出，因此表格为空表。
第三部分：防城港市中级人民法院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计3269.40万元。
1.财政拨款收入3269.40万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其它收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余2460.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其它收入的结转和结余。
（二）支出总计3352.90万元。包括：
1.一般公共服务（类）16.72万元；为高层次人才安家费3万元，市本级伙食补助13.72万元。
2.公共安全支出3030.30万元；主要为行政运行1080.67万元，一般行政管理事务749.58万元，机关服务13.78万元，案件审判443.41万元，案件执行0.99万元，两庭建设229.26万元，其他法院支出512.60万元；
3.医疗卫生与计划生育支出83.65万元；主要为行政单位医疗47.63万元，事业单位医疗0.88万元，公务员医疗补助35.15万元；
4.社会保障和就业（类）130.42万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出（类）90.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.农林水支出1.50万元：用于扶贫村第一书记工作经费。
7.年末结转和结余2376.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其它收入的结转和结余。
（三）决算收支增减变化情况说明：
2016年收入决算3574.71万元，2017年收入决算3269.40万元。2017年较2016年减少8.54%，增减幅度在正常波动范围内。
2016年支出决算3600.82万元，2017年支出决算3352.90万元。2016年较2015年减少6.88%，增减幅度在正常波动范围内。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
防城港市中级人民法院2017年度一般公共预算支出3352.90万元，其中：基本支出1417.06万元，项目支出1935.85万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
防城港市中级人民法院2017年度政府性基金支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.06万元，其中：人员经费1105.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费177.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算49.23万元；公务接待费支出决算4.78万元。本年无因公出国出境，2016年因公出国出境0万元；本年公务用车49.23万元较去年增长4.86万元，增长原因是财政批复我院预算增长为51万元，增长数不突破财政预算，属于正常波动范围内。公务接待费较去年减少1.87万元，属正常波动范围内，且并未突破财政批复6.9万元预算。
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出49.23万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出49.23万元。主要用于机要档交换、市内因公出行以及开展执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出4.78万元,国内公务接待批次77次，人次1058次，国（境）外公务接待批次0次。
六、其它重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出177.40万元，比2016年增加28.74万元，增长19.33%。主要原因是： 车改后用于发放车补的经费从此项开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额359.11万元，其中：政府采购货物支出359.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款700万元，占年初预算的19.89%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达标，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2017年部门预算批复聘用人员工资270万元，通过财政支付系统支付有关该项目的支出达198.32万元，支出实现率为73.45%。原因是我院2017年度预算安排该项经费时，预计将提高聘用人员工资按基础工资的20%增加，但是我院并未为聘用人员工资提高基础工资。因此导致该项目经费尚有结余。
项目的相关管理制度健全且都执行落实到位；项目资金使用设置的预定目标合理，能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等；项目建设在经济效益、社会效益和生态效益方面都能取得了很好的效果。
2017年部门预算批复物业管理费130万元，其中用于支付物业服务管理费及物业维修材料等费用共计113.4万元。根据绩效目标申报，我院设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务满意度指标。项目的相关管理制度健全且都执行落实到位；项目资金使用设置的预定目标合理，能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等；项目建设在经济效益、社会效益和生态效益方面都能取得了很好的效果。
年度目标为该物业公司需维护院内环境干净整洁，维护院内水电，协助维护法院安全保障。据此，我院对该公司是否配备足额的物业保洁人员，水电工进行了数量指标的考核，是否持有执业资格证进行了质量指标考核，对能否及时处理解决突发情况进行了时效指标考核，对物业管理费的开支不能超出年初预算进行了成本指标的考核，对是否收到社会群众对我院物业投诉进行了社会效益指标考核，对物业服务是否收到我院各部门投诉进行了服务对象满意度指标的考核。
2017年部门预算中批复执行指挥中心项目建设资金300万元，通过财政支付系统支付有关该项目的支出达284.25万元（其中工程款245万元，其他费用41.59万元）。
执行指挥中心项目设立的依据充分；项目组织机构、人员、设备等实施项目的基本要素完备；项目的相关管理制度健全且都执行落实到位；项目资金使用设置的预定目标合理，能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等；项目建设在经济效益、社会效益和生态效益方面都能取得了很好的效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
2017年9月17日