目录
第一部分：防城港市中级人民法院概况
一、主要职能
二、预算组成单位
三、内部机构设置
四、人员构成情况
第二部分：防城港市中级人民法院公开信息
一、部门预算收支总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支总表
五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
六、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
七、部门预算支出经济分类预算表
八、政府预算支出经济分类预算表
九、部门一般公共预算基本支出表
十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算指标数表
十三、补助县（区、市）项目支出预算表（详见附件）
第三部分：防城港市中级人民法院2019年部门预算说明
第四部分：名词解释
一、防城港市中级人民法院基本情况
（一）主要职能
本单位属于司法行政机关，执行审判职能。
（二）预算组成单位
防城港市中级人民法院预算组成单位为：防城港市中级人民法院本级，机关后勤服务中心。
（三）内部机构设置
防城港市中级人民法院机关本级设立的机构如下：
刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、研究室、办公室、政治部、司法行政装备科、法警支队、监察处、审判管理办公室、信息与网络技术办公室。下属二层机构：机关后勤服务中心。
（四）人员构成情况
我院编制人数共101人（行政编制87人，事业编制14人）。现实有人数86人（行政人员72人，事业人员14人），其中副厅级1人，正处级3人，副处级9人，正科级24人，副科级19人，科级以下30人。退休人员24人。聘用书记员、法警、公益性岗位工人等54人，人员工资均由法院经费列支。
二、公开信息：
1.部门预算收支总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支总表
5.部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
6.部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
7.部门预算支出经济分类预算表
8.政府预算支出经济分类预算表
9.部门一般公共预算基本支出表
10.部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
11.政府采购预算表
12.预算指标数表
13.补助县（区、市）项目支出预算表
（以上表详见附件）
三、广西壮族自治区防城港市中级人民法院2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算3628.41万元，同比增加305.29万元，增长9.18%。预计诉讼费收入与罚没收入会持续增长，因此收入预算将增加。
（二）支出预算说明。
1、支出预算总体说明
2019年支出总预算3628.41万元，同比增加305.29万元，增长9.18%。2019年预计将开工司法警察训练基地项目建设，建设审判法庭扩建项目信息化，因此支出预算有所增长。
（1）按支出功能分类划分：
①公共安全支出(法院)3260.96万元，占支出总预算89.87%，同比增加237.17万元，增长7.84%。
②卫生健康支出95.31万元，占支出总预算2.62%，同比增加9.66万元，增长11.27%。
③住房保障支出94.62万元，占支出总预算2.61%，同比增加16.51万元，增长21.13%。
④社会保障和就业支出177.50万元，占支出总预算4.89%，同比增加41.92万元，增长30.92%。
（2）基本支出预算
基本支出预算1344.66万元，占支出总预算37.06%，同比增加184.53万元，增长15.90%。
①工资福利支出1159.50万元，占基本支出预算86.22%，同比增加177.95万元，增长18.13%，增幅较大的原因是司法改革后提高司法系统工资福利待遇。
工资福利支出预算表
单位：元
301 | 工资福利支出 | 11,595,026.07 | |
01 | 基本工资 | 3,331,128.00 | |
02 | 津贴补贴 | 2,994,792.00 | |
03 | 奖金 | 1,111,258.00 | |
07 | 绩效工资 | 448,440.00 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,759,220.00 | |
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 528,510.00 | |
11 | 公务员医疗补助缴费 | 414,721.00 | |
12 | 其他社会保障缴费 | 60,682.07 | |
13 | 住房公积金 | 946,275.00 |
②商品和服务支出预算185.16万元，占基本支出预算13.77%，同比增加6.58万元，增长3.55%。
商品和服务支出预算表
单位：元
302 | 商品和服务支出 | 1,851,593.00 | |
01 | 办公费 | 80,440.00 | |
02 | 印刷费 | 18,240.00 | |
05 | 水费 | 7,900.00 | |
06 | 电费 | 29,300.00 | |
07 | 邮电费 | 148,420.00 | |
09 | 物业管理费 | - | |
11 | 差旅费 | 220,500.00 | |
13 | 维修(护)费 | 7,900.00 | |
15 | 会议费 | 35,620.00 | |
16 | 培训费 | - | |
17 | 公务接待费 | 23,700.00 |
机关运行经费支出情况说明：
2019年机关运行经费185.16万元，，占基本支出预算13.77%，同比增加6.58万元，增长3.55%。 增长范围在合理范围内。
国有资产占有情况分析：
我院固定资产存量2056.73万元，其中通用设备有1479项，合计1830.22万元。家具、用具、装具有285项，合计74.88万元。专用设备65项，合计82.24万元。无形资产3项，合计9.80万元。土地、房屋及构筑物3333.35平方米，合计59.59万元。
重点项目预算绩效目标等情况说明：
我院2019年部门预算50万元以上项目有：办案补助经费200万元，车辆燃修经费51万元，信息化建设及网络维护费500万元，审判法庭扩建项目与执行指挥中心项目建设经费350万元， 司法警察训练基地项目经费120万元，庭院维修经费200万元，物业管理费125万元，聘用人员工资350万元。
(3)项目支出预算
项目支出2283.75万元，2163万元，占支出总预算62.94%，同比增加120.75万元，增长5.58%。项目支出具体如下: 单位：（元）
2、项目支出 | 22,837,500.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 办案补助经费 | 2,000,000.00 | ||
30201 | 办公费 | 1,064,700.00 | |||
30202 | 印刷费 | 76,800.00 | |||
30205 | 水费 | 50,000.00 | |||
30206 | 电费 | 200,000.00 | |||
30207 | 邮电费 | 100,000.00 | |||
30211 | 差旅费 | 200,000.00 | |||
30215 | 会议费 | 13,100.00 | |||
30216 | 培训费 | 150,000.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 45,400.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 编外供养人员经费 | 360,000.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 360,000.00 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 补助基层法院基础设施建设经费 | 600,000.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 600,000.00 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 残疾人就业保障金 | 100,000.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 100,000.00 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 车辆燃修费 | 510,000.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 510,000.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 大要案经费 | 200,000.00 | ||
30201 | 办公费 | 100,000.00 | |||
30211 | 差旅费 | 100,000.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 聘用人员工资等 | 3,500,000.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,500,000.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 青年参加社会实践基地建设经费 | 50,000.00 | ||
30216 | 培训费 | 50,000.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 人民陪审员经费 | 30,000.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 审判法庭扩建项目与执行指挥中心项目建设经费 | 3,500,000.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 3,500,000.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 市纪委驻市中级人民法院纪检组2019年工作经费 | 50,000.00 | ||
30201 | 办公费 | 50,000.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 司法警察训练基地项目经费 | 1,200,000.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 1,200,000.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 司法救助及维稳经费 | 100,000.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 死刑案件经费 | 100,000.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 诉讼费退费经费 | 2,000,000.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,000,000.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 诉讼调解专项资金 | 30,000.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 庭院设施等建设维修经费 | 2,000,000.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 2,000,000.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 物业管理费 | 1,250,000.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 1,250,000.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 信息化建设及网络维护费 | 5,000,000.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5,000,000.00 | |||
2040505 | 案件执行 | 严打整治经费 | 50,000.00 | ||
30201 | 办公费 | 50,000.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 中级法院基层党组织活动经费 | 7,500.00 | ||
30201 | 办公费 | 7,500.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 专用设备购置 | 200,000.00 |
政府采购安排情况说明：
2019年无政府采购预算安排。
（三）2019年部门预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算57.91万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，较2018年预算无变化；公务接待费支出预算6.91万元，，较2018年预算基本无变化；公务用车维护费支出预算51万元，较2018年预算无变化；公务用车购置费0万元，较2018年预算无变化。
三公经费预算表
单位：元
单位名称：防城港市法院 | 单位：元 | |||||
项目 | 全口径 | 其中：一般公共预算安排 | ||||
2018年预算数据 | 2019年预算数据 | 2019年比2018年增减% | 2018年预算数据 | 2019年预算数据 | 2019年比2018年增减% | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 579,050 | 579,100.00 | 0.01% | 579,050 | 579,100.00 | 0.01% |
一、因公出国(境)费用 | ||||||
二、公务接待费 | 69,050 | 69,100.00 | 0.07% | 69,050 | 69,100.00 | 0.07% |
三、公务用车费 | 510,000 | 510,000.00 | 510,000 | 510,000.00 | ||
1.公务用车运行维护费 | 510,000 | 510,000.00 | 510,000 | 510,000.00 | ||
2.公务用车购置费 | ||||||
(四)政府性基金预算情况说明公开
本单位2019年无此项预算。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
2019年3月21日
附件：
