一、防城港市中级人民法院基本情况
（一）主要职能
本单位属于国家审判机关，执行审判职能。
（二）预算组成单位
防城港市中级人民法院预算组成单位为：防城港市中级人民法院本级，机关后勤服务中心。
（三）内部机构设置
防城港市中级人民法院机关本级设立的机构如下：
刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、研究室、办公室、政治部、司法行政装备管理科、法警支队、监察处、审判管理办公室、宣传与网络技术办公室。下属二层机构：机关后勤服务中心。
（四）人员构成情况
我院现有在职在岗人员151人，退休人员28人，其构成情况如下：
1、我院编制数共96个，其中政法编82个，事业编14个。现实有编制人员84人（政法编制74人，事业编制10人），其中有：副厅级1人，正处级4人，副处级17人，正科级18人，副科级22人，科级以下22人；
2、纪委派驻院纪检组5人，其中：副处级2人，正科级1人，副科级1人，科级以下1人；
3、退休人员28人；
4、聘用书记员、法警、公益性岗位工人等62人。
二、公开信息：
1.部门预算收支总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支总表
5.部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
6.部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
7.部门预算支出经济分类预算表
8.政府预算支出经济分类预算表
9.部门一般公共预算基本支出表
10.部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
11.政府采购预算表
12.2021年防城港市本级部门预算指标数
13.补助县（区、市）项目支出预算表
（以上表详见附件）
三、广西壮族自治区防城港市中级人民法院2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算2765.65万元，同比减少793.59万元，减少22.30%。原因是删除了诉讼费退费经费的预算，其他两庭建设项目、信息化建设项目的预算也相应的压缩或者删除。
（二）支出预算说明。
1、支出预算总体说明
2021年支出总预算2765.65万元，同比减少793.59万元，减少22.30%。原因是删除了诉讼费退费经费的预算，其他两庭建设项目、信息化建设项目的预算也相应的压缩或者删除。
（1）按支出功能分类划分：
①公共安全支出(法院)2316.24万元，占支出总预算83.75%，同比减少850.79万元，减少26.86%。
②卫生健康支出94.25万元，占支出总预算3.41%，同比减少1.06万元，减少1.12%。
③住房保障支出145.72万元，占支出总预算5.27%，同比增加30.22万元，增长26.16%。
④社会保障和就业支出209.44万元，占支出总预算7.57%，同比增加31.89万元，增长17.96%。
（2）基本支出预算
基本支出预算1687.58万元，占支出总预算61.02%，同比增加111.63万元，增长7.08%。
①工资福利支出1464.59万元，占基本支出预算86.78%，同比增加92.30万元，增长6.73%，增幅较大的原因是司法改革后提高工资福利待遇。
工资福利支出预算表
单位：元
301 | 工资福利支出 | 14,645,860.78 | |
01 | 基本工资 | 3,974,268.00 | |
02 | 津贴补贴 | 3,533,112.00 | |
03 | 奖金 | 2,227,189.00 | |
07 | 绩效工资 | 549,948.00 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,942,927.00 | |
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 454,914.00 | |
11 | 公务员医疗补助缴费 | 476,900.00 | |
12 | 其他社会保障缴费 | 29,406.78 | |
13 | 住房公积金 | 1,457,196.00 |
②商品和服务支出预算217.43万元，占基本支出预算12.88%，同比增加19.34万元，增长9.76%。
商品和服务支出预算表
单位：元
302 | 商品和服务支出 | 2,174,286.00 | |
01 | 办公费 | 86,580.00 | |
02 | 印刷费 | 19,610.00 | |
05 | 水费 | 8,500.00 | |
06 | 电费 | 31,510.00 | |
07 | 邮电费 | 171,840.00 | |
11 | 差旅费 | 237,400.00 | |
13 | 维修(护)费 | 8,500.00 | |
15 | 会议费 | 38,310.00 | |
17 | 公务接待费 | 25,500.00 | |
28 | 工会经费 | 242,866.00 | |
39 | 其他交通费用 | 839,400.00 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 464,270.00 |
机关运行经费支出情况说明：
2021年机关运行经费217.43万元，占基本支出预算12.88%，同比增加19.34万元，增长9.76%。增加比例较低，在正常增减波动范围内。
国有资产占有情况分析：
我院现有车辆15辆，均为执法执勤车辆。我院2020年年底资产存量原值7793.13万元，累计折旧1373.24万元，净值6419.89万元。其中通用设备有1752项，合计2717.14万元，累计折旧1252.87万元，净值1464.27万元。家具、用具、装具有376项，合计101.59万元，累计折旧27.83万元，净值73.76万元。专用设备87项，合计153.32万元，累计折旧38.71万元，净值114.61万元。土地、房屋及构筑物4821.07万元，累计折旧53.82万元，净值4767.25万元。无形资产4项，合计10.35万元，累计摊销0.07万元，净值10.28万元。
重点项目预算绩效目标等情况说明：
我院2021年部门预算50万元以上项目有：聘用人员工资386万元，办案补助经费200万元，物业管理费145万元，信息化建设及网络维护费59.06万元。
(3)项目支出预算
项目支出1078.07万元，占支出总预算38.98%，同比减少905.22万元，减少45.64%。项目支出具体如下:
项目支出预算批复表 单位：元
办案补助经费 | 2,000,000.00 | ||
50201 | 办公经费 | 815,800.00 | |
50201 | 办公经费 | 50,000.00 | |
50201 | 办公经费 | 40,000.00 | |
50201 | 办公经费 | 400,000.00 | |
50201 | 办公经费 | 109,100.00 | |
50201 | 办公经费 | 100,000.00 | |
50203 | 培训费 | 250,000.00 | |
50206 | 公务接待费 | 31,545.00 | |
50299 | 其他商品和服务支出 | 203,555.00 | |
补缴社保基数调整财政应承担部分社保费 | 490,000.00 | ||
50102 | 社会保障缴费 | 490,000.00 | |
补缴职业年金 | 77,300.00 | ||
50102 | 社会保障缴费 | 77,300.00 | |
财政专网经费 | 2,400.00 | ||
50201 | 办公经费 | 2,400.00 | |
残疾人就业保障金 | 120,000.00 | ||
50102 | 社会保障缴费 | 120,000.00 | |
车辆燃修费 | 450,000.00 | ||
50208 | 公务用车运行维护费 | 450,000.00 | |
大要案经费 | 50,000.00 | ||
50201 | 办公经费 | 25,000.00 | |
50201 | 办公经费 | 25,000.00 | |
党建、工会、团委、妇委会等活动经费 | 53,400.00 | ||
50201 | 办公经费 | 53,400.00 | |
多元化纠纷调解经费 | 30,000.00 | ||
50299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | |
加班值班补贴 | 450,000.00 | ||
50101 | 工资奖金津补贴 | 450,000.00 | |
聘用人员工资等 | 3,860,000.00 | ||
50199 | 其他工资福利支出 | 3,860,000.00 | |
破产案件援助资金 | 200,000.00 | ||
50201 | 办公经费 | 200,000.00 | |
青年参加社会实践基地建设经费 | 20,000.00 | ||
50203 | 培训费 | 20,000.00 | |
人民陪审员经费 | 30,000.00 | ||
50299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | |
扫黑除恶专项斗争及整治“黄赌毒”经费 | 50,000.00 | ||
50201 | 办公经费 | 50,000.00 | |
市纪委驻市中级人民法院纪检组工作经费 | 50,000.00 | ||
50201 | 办公经费 | 50,000.00 | |
司法救助及维稳经费 | 300,000.00 | ||
50299 | 其他商品和服务支出 | 300,000.00 | |
死刑案件经费 | 150,000.00 | ||
50299 | 其他商品和服务支出 | 150,000.00 | |
物业管理费 | 1,450,000.00 | ||
50201 | 办公经费 | 1,450,000.00 | |
信息化建设及网络维护费 | 590,600.00 | ||
50306 | 设备购置 | 590,600.00 | |
在编法警加班执勤岗位津贴 | 157,000.00 | ||
50101 | 工资奖金津补贴 | 157,000.00 | |
专用设备购置 | 200,000.00 | ||
50306 | 设备购置 | 200,000.00 |
政府采购安排情况说明：
2021年政府采购预算安排专用设备购置费20万元。
（三）2021年部门预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2021年财政资金安排的“三公”经费支出预算50.70万元，较2020年减少5.3万元，降低9.46%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，较2020年预算无变化；公务接待费支出预算5.70万元，较2020年预算减少0.3万元，降低5%；公务用车维护费支出预算45万元，较2020年预算减少5万元，降低10%；公务用车购置费0万元，较2020年预算无变化。
三公经费预算表
单位：元
项目 | 全口径 | 其中：一般公共预算安排 | ||||
2020年预算数据 | 2021年预算数据 | 2021年比2020年增减% | 2020年预算数据 | 2021年预算数据 | 2021年比2020年增减% | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 560,000.00 | 507,045.00 | -9.46% | 560,000.00 | 507,045.00 | -9.46% |
一、因公出国(境)费用 | ||||||
二、公务接待费 | 60,000.00 | 57,045.00 | -4.93% | 60,000.00 | 57,045.00 | -4.93% |
三、公务用车费 | 500,000.00 | 450,000.00 | -10.00% | 500,000.00 | 450,000.00 | -10.00% |
1.公务用车运行维护费 | 500,000.00 | 450,000.00 | -10.00% | 500,000.00 | 450,000.00 | -10.00% |
2.公务用车购置费 | ||||||
(四)政府性基金预算情况说明公开
本单位2021年无此项预算。
名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
防城港市中级人民法院
2021年2月23日
附件：
