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广西壮族自治区防城港市中级人民法院2020年度部门决算
  发布时间:2021-09-30 10:00:52 打印 字号: | |

   

 

第一部分:防城港市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市中级人民法院2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市中级人民法院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释。

 


 

 

第一部分:防城港市中级人民法院概况

 

一、主要职能

本单位属于国家审判机关,履行审判职能。下设刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、研究室、办公室、政治部、司法行政装备科、法警支队、监察处、审判管理办公室、信息与网络技术办公室。下属二层机构:机关后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

防城港市中级人民法院,法院机关服务中心。

 

 

 

 


第二部分:防城港市中级人民法院2020年度部门决算报表

 

 表一:收入支出决算批复表






财决批复01表

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,779.66

一、一般公共服务支出

32

10.71

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

4,653.54

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

191.60


9


九、卫生健康支出

40

107.41


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

6.50


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

152.90


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,779.66

本年支出合计

58

5,122.66

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

2,910.45

年末结转和结余

60

2,567.45


30



61


总计

31

7,690.10

总计

62

7,690.10

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


 

表二:收入决算批复表

 











财决批复02表

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院










金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,779.66

4,779.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.51

9.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

9.51

9.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4,310.54

4,310.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

4,310.54

4,310.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

1,930.86

1,930.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

741.88

741.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040503

  机关服务

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

  案件审判

979.63

979.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040505

  案件执行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

  “两庭”建设

33.45

33.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

615.06

615.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

191.60

191.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

191.30

191.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

107.41

107.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

8.26

8.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

8.26

8.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

99.15

99.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

47.57

47.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

46.58

46.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

152.90

152.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

152.90

152.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

152.90

152.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                     


表三:支出决算批复表








公开03表

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

6

合计

5,122.66

2,404.64

2,718.02

0.00

201

一般公共服务支出

10.71

10.71

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.51

9.51

0.00

0.00

2010303

  机关服务

9.51

9.51

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

204

公共安全支出

4,653.54

1,935.52

2,718.02

0.00

20405

法院

4,653.54

1,935.52

2,718.02

0.00

2040501

  行政运行

1,930.86

1,930.86

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

741.88

0.00

741.88

0.00

2040503

  机关服务

4.66

4.66

0.00

0.00

2040504

  案件审判

979.63

0.00

979.63

0.00

2040505

  案件执行

5.00

0.00

5.00

0.00

2040506

  “两庭”建设

376.46

0.00

376.46

0.00

2040599

  其他法院支出

615.06

0.00

615.06

0.00

208

社会保障和就业支出

191.60

191.60

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

191.30

191.30

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

9.80

9.80

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.00

154.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

27.50

27.50

0.00

0.00

210

卫生健康支出

107.41

107.41

0.00

0.00

21004

公共卫生

8.26

8.26

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

8.26

8.26

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

99.15

99.15

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

47.57

47.57

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.00

5.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

46.58

46.58

0.00

0.00

213

农林水支出

6.50

6.50

0.00

0.00

21305

扶贫

6.50

6.50

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.50

6.50

0.00

0.00

221

住房保障支出

152.90

152.90

0.00

0.00

22102

住房改革支出

152.90

152.90

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

152.90

152.90

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算批复总表









财决批复04表

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院








金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,779.66

一、一般公共服务支出

33

10.71

10.71

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

4,653.54

4,653.54

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

191.60

191.60

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

107.41

107.41

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

6.50

6.50

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

152.90

152.90

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,779.66

本年支出合计

59

5,122.66

5,122.66

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,852.14

年末财政拨款结转和结余

60

1,509.13

1,509.13

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

1,852.14


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

6,631.79

总计

64

6,631.79

6,631.79

0.00

0.00

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算批复表

 

 







公开05表

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,122.66

2,404.64

2,718.02

201

一般公共服务支出

10.71

10.71

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.51

9.51

0.00

2010303

  机关服务

9.51

9.51

0.00

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

204

公共安全支出

4,653.54

1,935.52

2,718.02

20405

法院

4,653.54

1,935.52

2,718.02

2040501

  行政运行

1,930.86

1,930.86

0.00

2040502

  一般行政管理事务

741.88

0.00

741.88

2040503

  机关服务

4.66

4.66

0.00

2040504

  案件审判

979.63

0.00

979.63

2040505

  案件执行

5.00

0.00

5.00

2040506

  “两庭”建设

376.46

0.00

376.46

2040599

  其他法院支出

615.06

0.00

615.06

208

社会保障和就业支出

191.60

191.60

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.30

0.30

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.30

0.30

0.00

20805

行政事业单位养老支出

191.30

191.30

0.00

2080501

  行政单位离退休

9.80

9.80

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.00

154.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

27.50

27.50

0.00

210

卫生健康支出

107.41

107.41

0.00

21004

公共卫生

8.26

8.26

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

8.26

8.26

0.00

21011

行政事业单位医疗

99.15

99.15

0.00

2101101

  行政单位医疗

47.57

47.57

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.00

5.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

46.58

46.58

0.00

213

农林水支出

6.50

6.50

0.00

21305

扶贫

6.50

6.50

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.50

6.50

0.00

221

住房保障支出

152.90

152.90

0.00

22102

住房改革支出

152.90

152.90

0.00

2210201

  住房公积金

152.90

152.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 









财决批复06表

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,194.10

302

商品和服务支出

195.90

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

420.90

30201

  办公费

46.53

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

387.81

30202

  印刷费

0.70

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

642.34

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.36

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

9.51

30205

  水费

0.87

31002

  办公设备购置

0.36

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

335.07

30206

  电费

2.02

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

28.34

30207

  邮电费

5.16

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

53.90

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

46.58

30209

  物业管理费

0.85

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.70

30211

  差旅费

0.25

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

230.95

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.58

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

36.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

14.28

30215

  会议费

1.35

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

9.80

30217

  公务接待费

2.29

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

81.40




30399

  其他对个人和家庭的补助

4.48

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

50.87




人员经费合计

2,208.38

公用经费合计

196.26

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算批复表

 

 

 

 












公开07表

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56.00

0.00

50.00

0.00

50.00

6.00

33.18

0.00

30.01

0.00

30.01

3.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

















财决批复07表

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院
















金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计








































































































注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

  说明:我院无政府性基金收入支出,因此表格为空表。

 

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

 










财决批复08表

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院









金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































说明:我院无国有资本经营,因此表格为空表。

 

(此部分另附表格,详见附件:防城港市中级人民法院2020年度部门决算公开附表)


 

第三部分:防城港市中级人民法院2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年收入总计4779.66万元。

1.财政拨款收入4779.66万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金,较2019年度决算增加189.22万元,增长4.12%,主要原因是人员工资、绩效经费增加,两庭建设项目推进等综合影响。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2019年度决算数无变化。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化。

8.上年结转和结余2910.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少800万元,下降21.56%,主要原因是财政收回结转结余资金。

(二)2020年支出总计5122.66万元,其中本年支出5122.66万元,较2019年增加716.95万元,增长16.27%。增长的主要原因是:司法改革后人员经费增加,审判法庭扩建项目和执行指挥中心项目、诉讼服务中心项目等两庭建设项目推进,六专四室项目的推进,诉讼费退费经费的增加。                

1.一般公共服务支出10.71万元:为2020年高层次人才安家费1.2万,事业编30%奖励性绩效9.51万元。较2019年决算数减少15.59万元,减少59.28%。主要原因是2019年使用上级资金发放的司法救助经费在此科目开支,而2020年度该笔经费在其他科目列支。

2.公共安全支出4653.54万元:主要为行政运行1930.86万元,一般行政管理事务741.88万元,机关服务4.66万元,案件审判979.63万元,案件执行5万元,两庭建设376.46万元,其他法院支出615.06万元。较2019年决算数增加681.42万元,增长17.15%,主要原因是司法改革后人员经费增加,审判法庭扩建项目和执行指挥中心项目、诉讼服务中心项目等两庭建设项目推进,六专四室项目的推进,诉讼费退费经费的增加。

3.卫生健康支出107.41万元:主要为突发公共卫生事件应急处理8.26万元,行政单位医疗47.57万元,事业单位医疗5万元,公务员医疗补助46.58万元。较2019年决算数增加20.38万元,增长23.41%。主要原因工资增加,相应社保缴费也增加。

4.社会保障支出(类)191.6万元:主要用于离退休人员 机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员生活补助及物业补贴。较2019年决算数增加7.36万元,增长3.99%。增长原因是人员工资绩效增加,调增社保基数,补缴社保与职业年金。

5.住房保障支出(类)152.9万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加18.38万元,增长13.66%。增长原因是人员工资绩效增加,配套的公积金缴纳也相应有所增长。

6.农林水支出6.50万元:为市领导挂钩贫困村项目建设经费与扶贫村第一书记工作经费,较2019年决算数增加5万元,增长333%。增长原因是2020年市财政局增加拨付一笔市领导挂钩贫困村项目建设经费5万元至我院。

7.年末结转结余2567.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。较2019年决算数减少1143.01万元,减少30.80%。主要原因是财政收回以前年度结转结余资金,我院两庭建设项目的推进也使用了部分以前年度上级下达的经费。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市中级人民法院2020年度一般公共预算支出5122.66万元,较2019年决算数增加716.95万元,增加16.27%,其中:基本支出2404.64万元,项目支出2718.02万元。

防城港市中级人民法院2020年一般公共预算支出年初预算为3559.24万元,支出决算为5122.66万元,完成年初预算的143.93%。主要用于:

(一)一般公共服务支出,年初预算为0万元,支出决算为10.71万元。预决算差异主要原因是,编制年初预算时该预算由市财政统筹,因此没有单独编制该预算。

(二)公共安全支出,年初预算为3167.03万元,支出决算为4653.54万元,完成年初预算的146.94%。预决算差异主要原因是年初预算不统计当年上级下拨经费,

(三)卫生健康支出,年初预算为99.15万元,支出决算为107.41万元,完成年初预算的108.33%。预决算差异预发司法改革绩效的部分需缴纳社保费,该费用由市财政统筹,因此预算编制时没有编入在内。

(四)社会保障支出,年初预算为177.55万元,支出决算为191.60万元,完成年初预算的107.91%。预决算差异主要原因是,当年人员退休、辞职与新进公务员人数变动,补缴社保费用。

(五)住房保障支出,年初预算为115.50万元,支出决算152.90万元,完成年初预算的132.38%。预决算差异主要原因是,当年发放绩效补绩效部分住房公积金未统计在年初预算内。

(六)农林水支出,年初预算为0万元,支出决算为6.5万元。预决算差异主要原因是,该预算为第一书记工作经费与市领导挂钩贫困村项目建设经费,编制年初预算时不统计。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2404.64万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2194.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。完成年初预算的159.88%。预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、住房公积金,当年增加新公务员导致增加人员经费,司法改革增加法院人员工资和绩效导致相应增加社保缴费和住房公积金。

(二)商品和服务支出195.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费等。完成年初预算的98.89%。预决算差异的主要原因是公务交通补贴和办公费较预算增加。

(三)对个人和家庭的补助14.28万元。完成年初预算的256.47%。预决算差异的主要原因是退休人员增加,增加了突发公共卫生事件应急处理支出,高层次人才安家费,这些在年初预算时没有编制在内,由市财政统筹。

(四)资本性支出0.36万元。年初预算数为0万元,预决算差异的原因是购买了办公设备。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

防城港市中级人民法院2020年度政府性基金支出0万元,无此类支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市中级人民法院2020年度国有资本经营支出0万元,无此类支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.18万元,完成年初预算的59.25%,比上年减少55.34万元,主要原因是2019新购置了2台囚车花费54.13万元,而2020年没有购置车辆开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算30.01万元,公务接待费支出决算3.17万元。具体情况如下:

(一)2020年部门决算因公出国(境)费支出0万元,年初预算数也是0万元。较2019年无变化。

(二)2020年部门决算公务用车运行购置费支出30.01万元,其中公务用车运行维护费30.01万元,公务车辆购置费0万元,完成年初预算的60%,比上年减少了55.34万元。原因是2019年新购置两台囚车,2020年无车辆购置费支出。该预算主要用于机要文件交换、开展审判执行、执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)2020年部门决算公务接待支出3.17万元,完成年初预算的52.83%,比上年减少2.4万元。原因是2020年由于新冠肺炎疫情原因的影响,公务接待次数大大减少,因此公务接待支出有所降低。

七、其它重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出195.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少了2.19万元,减少1.1%,基本上持平。比2019年减少48.75万元,降低19.92%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出205.17万元,其中:政府采购货物支出197.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.88万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本部门共有车辆15辆,全部属于一般执法执勤用车类(含囚车)、单位价值50万元以上通用设备1台,100万元以上专用设备1台,为我院2015年12月购置的1200KW柴油发电机1台

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况

2020年根据财政预算管理要求,本单位共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款1265万元,占年初预算的35.54%。上述项目支出绩效情况均达标,达到项目申请时设定的各项指标。

部门(单位)决算中项目绩效自评结果

1.2020年部门预算批复办案补助经费270万元。我院通过产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度来构建,从投入、过程、产出、效果四个方面对该项目进行展开自评。年初设定的绩效目标有:维持法院各项开支正常运转、维持法院办案工作活动正常开展、三公经费等支持控制在预算批复数内,年中调减了培训费20万元。目标完成情况:我院2020年度三公经费支出严格控制在预算批复的范围内,各项开支合理,各大供应商的服务合格率符合我院服务质量要求。及时支付每个月水电费,未对法院正常运转造成影响,未产生有滞纳金等。支出成本控制合理,没有超出预算250万元。干警普遍反映院内办公环境及法院工作条件越来越好,未接收到干警不良评价,视为干警满意度达到预定指标值。自评得分91分,自评结果为优。存在的主要问题办案补助经费的开支范围广,因此预算编制时各项经费预算不够精细化,项目不够具体,有的项目有预算但未实际落实,造成资金浪费的情况。2020年的办案补助经费基本上开支完毕,剩余的资金为公务接待费、会议费、培训费。虽然在年中预算调整的时候已经调减了培训费20万元,但是因2020年疫情原因影响,因此会议、培训、公务接待都减少,造成剩余。改进建议:进一步强化预算管理意识,预算编制与预算执行要紧密衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性,提升预算的刚性约束,凡是做到先预算后开支,提高财政资金的支用效益,跟踪预算支出进度,及时作出预算调整。

2.2020年部门预算批复审判法庭扩建项目及执行指挥中心项目建设经费100万元。我院通过产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度来构建,从投入、过程、产出、效果四个方面对该项目进行展开自评。项目设立的依据充分;项目组织机构、人员、设备等实施项目的基本要素完备;项目的相关管理制度健全且都执行落实到位;项目资金使用设置的预定目标合理,能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等;项目建设在经济效益、社会效益和生态效益方面都能取得了很好的效果。年初设定的绩效目标:2020年12月前新诉讼服务中心投入使用;2020年12月前新执行指挥中心投入使用;2020年12月前完成审判法庭扩建项目的审计结算。项目目标完成,2020年我院完成诉讼服务中心项目升级建设工程,并于2020年12月正式投入使用。验收合格率达100%,预算成本控制在208.42万元,低于预期指标值231.92万元。2020年9月市审计据已出具审判法庭扩建项目的最终审计结算价。支出成本控制合理,没有超出预算。施工过程未影响法院工作正常开展,法院各项指标都完成既定目标,自评得分91分,自评结果为优。存在的问题:在绩效目标的设立上更加精细化,将风险控制及不可抗力因素纳入绩效目标设立的考量范围内。本级预算编制不够精确,该批项目均有上级资金补助,在编制本级配套预算时,对当年上级下达的补助资金估计不足,因此造成了多编制本级财政预算。改进建议:建议进一步强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。进一步健全和完善财务管理制度及内控制度,创新管理手段,用制度管项目、用制度管资金,杜绝一切腐败现象。

3.2020年部门预算批复庭院维修经费150万元。我院通过产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度来构建,从投入、过程、产出、效果四个方面对该项目进行展开自评。年初设定的绩效目标有:6月前完成审判楼配电房电缆改建工程,9月前完成综合楼屋面维修工程,12月前完成院六专四室建设改造工程。项目目标完成,我院与广西大马建设工程有限公司于2019年12月13日签订了《防城港市中级人民法院审判楼配电房电缆改建工程》合同,合同价160965.32元,第三方预算审核价145099.36元。合同内容是从审判楼配电房铺设电缆至执行指挥中心配电房,保障执行指挥中心项目用电,该工程已于2020年1月7日完工,并且通过我院验收小组验收,竣工价为145099.36元。完成新建电缆井2座,新建两回顶管2管,一处15米,一处55米,铺设一回低压电缆从审判楼配电房至执行指挥中心配电房。我院与广西万业建筑工程有限公司防城分公司签订了《防城港市中级人民法院综合楼屋面维修工程施工合同》,合同价196521.73元,预算备案价185294.62元。现该项目于2020年6月5日已竣工,并且经我院验收小组验收,竣工结算价180515.76元。我院委托浙江五洲工程项目管理有限公司对我院综合楼屋面维修工程审核竣工结算价,送审价180515.76元,审核结算价177669.21元,经我院复核,确认该工程竣工结算价为177669.21元。六专四室工程合同价375427.46元。我院委托广西建信建设项目管理有限公司审核预算价为357776.35元,该项目已于2020年12月7日竣工,并且通过我院验收小组验收,竣工结算价为361086.26元。支出成本控制合理,没有超出预算。干警普遍反映院内设施不断改善,未接收到干警不良评价,视为干警满意度达到预定指标值,自评得分91分,自评结果为优。存在的问题:项目实施过程中受客观因素影响较大,例如室外工程则受天气原因影响,室内工程则受干警上班时间影响,因此工程施工工期有时会延长,因此款项支付也就相应滞后,一定程度影响到项目经费的支出进度。建议建议施工方制定施工计划表,并严格按照施工计划表安排工作,如若因不可抗力原因将暂停会延缓施工,需提前说明情况,业主代表因定期召开工地例会,及时跟进项目进展情况。根据上级拨付资金情况,及时调整财政预算。

4.2020年部门预算批复物业管理费145万元。根据绩效目标申报,我院设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务满意度指标。自评得分91分,自评结果为优。年初设立的绩效目标:及时拨付每月物业管理费;维护院内环境干净整洁;无重大事故。目标完成情况:完成签订物业合同,服务期限为2年,服务质量达标率达100%,物业维修及时,有驻院物业人员全天24小时待命;支出成本控制合理,没有超出预算145万元;干警普遍反映院内环境卫生干警整洁,也未发生突发情况,未接收到干警不良评价,视为干警满意度达到预定指标值。存在的问题及建议:由于我院面积较大,新增新建审判法庭扩建项目与执行指挥中心,因此协助管理院内卫生,协助维护法院安全保障开始变得有些不足。下一步改进建议:物业每周定期打扫院内卫生,我院定期进行安全排患大检查。

5.2020年部门预算批复诉讼费退费500万元。我院设通过产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度来构建,从投入、过程、产出、效果四个方面对该项目进行展开自评。年初设立的绩效目标:全年完成诉讼费退费500万元;完成诉讼费退费案件200笔。绩效目标完成情况:我院2020年完成诉讼费退费金额676.26万元,完成诉讼费退费案件503多笔,诉讼费退费转账503笔一次性成功率达97%,完成各项指标。支出成本控制合理,因为诉讼费退费金额难以预算,因此在年中预算调整时,及时根据工作中实际的退费情况,调增诉讼费退费金额至682.24万元,该项目预算不能按照成本控制合理性来衡量,根据法律规定,应及时退费。未接收到群众对诉讼费退费工作的不良评价,视为满意度达到预定指标值。自评得分94分,自评结果为优。存在的问题:我院诉讼费退费采取使用部门预算的方式进行退费,但诉讼费退费的预算具有难以预测性,因此每年都会涉及到年中进行预算调整的问题,因此在预算调整尚未批复下来的时候,就会导致有些案件无经费可以退费,只能暂缓退费。下一步建议:改变诉讼费退费的模式,从每天由银行工作人员填写一般缴款书上缴国库调整为每个月由我院财务填写一般缴款书上缴国库的方式,诉讼费退费的款项就从诉讼费账户中退费,不纳入我院的部门预算,但也能保证非税收入应收尽收、应缴尽缴。

6.2020年部门预算批复信息化建设及网络维护费100万元。我院通过产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度来构建,从投入、过程、产出、效果四个方面对该项目进行展开自评。年初预算绩效目标:办公信息化程度有所提高;庭审直播常态化;经费支出不超过预算控制数。从结果上看,项目目标完成。项目目标完成。2020年完成庭审直播场次304场,11月份与江苏新视云公司完成庭审直播续费,系统故障率较少小于10%;支出成本控制合理,没有超出预算100万元;干警普遍反映院内院内信息化水平有很大的提高,法院智能化、信息化程度在全市各单位中属于较高水平;未接收到干警不良评价,视为干警满意度达到预定指标值。自评得分91分,自评结果为优。存在的问题:信息化建设的范围很广,且建设成本较高,还未充分发挥法院信息化各个模块之间的相互联动功能,且本院信息技术方面专业人才储备不足,给建设智慧法院造成一定阻力。建议:加强信息化建设模块之间的联动研究,增聘信息技术专业人才。

(后附项目支出绩效自评表)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其它收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

 

 

                             防城港市中级人民法院                             2021929


附件

 收入支出决算总表






公开01表
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入14,779.66一、一般公共服务支出3210.71
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出354,653.54
五、事业收入50.00五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39191.60

9
九、卫生健康支出40107.41

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出436.50

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出50152.90

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计274,779.66本年支出合计585,122.66
使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00
年初结转和结余292,910.45年末结转和结余602,567.45

30

61
总计317,690.10总计627,690.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02表
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计4,779.664,779.660.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出10.7110.710.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务9.519.510.000.000.000.000.00
2010303  机关服务9.519.510.000.000.000.000.00
20110人力资源事务1.201.200.000.000.000.000.00
2011008  引进人才费用1.201.200.000.000.000.000.00
204公共安全支出4,310.544,310.540.000.000.000.000.00
20405法院4,310.544,310.540.000.000.000.000.00
2040501  行政运行1,930.861,930.860.000.000.000.000.00
2040502  一般行政管理事务741.88741.880.000.000.000.000.00
2040503  机关服务4.664.660.000.000.000.000.00
2040504  案件审判979.63979.630.000.000.000.000.00
2040505  案件执行5.005.000.000.000.000.000.00
2040506  “两庭”建设33.4533.450.000.000.000.000.00
2040599  其他法院支出615.06615.060.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出191.60191.600.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.300.300.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.300.300.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出191.30191.300.000.000.000.000.00
2080501  行政单位离退休9.809.800.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出154.00154.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出27.5027.500.000.000.000.000.00
210卫生健康支出107.41107.410.000.000.000.000.00
21004公共卫生8.268.260.000.000.000.000.00
2100410  突发公共卫生事件应急处理8.268.260.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗99.1599.150.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗47.5747.570.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗5.005.000.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助46.5846.580.000.000.000.000.00
213农林水支出6.506.500.000.000.000.000.00
21305扶贫6.506.500.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出6.506.500.000.000.000.000.00
221住房保障支出152.90152.900.000.000.000.000.00
22102住房改革支出152.90152.900.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金152.90152.900.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院





金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次1236
合计5,122.662,404.642,718.020.00
201一般公共服务支出10.7110.710.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务9.519.510.000.00
2010303  机关服务9.519.510.000.00
20110人力资源事务1.201.200.000.00
2011008  引进人才费用1.201.200.000.00
204公共安全支出4,653.541,935.522,718.020.00
20405法院4,653.541,935.522,718.020.00
2040501  行政运行1,930.861,930.860.000.00
2040502  一般行政管理事务741.880.00741.880.00
2040503  机关服务4.664.660.000.00
2040504  案件审判979.630.00979.630.00
2040505  案件执行5.000.005.000.00
2040506  “两庭”建设376.460.00376.460.00
2040599  其他法院支出615.060.00615.060.00
208社会保障和就业支出191.60191.600.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.300.300.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.300.300.000.00
20805行政事业单位养老支出191.30191.300.000.00
2080501  行政单位离退休9.809.800.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出154.00154.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出27.5027.500.000.00
210卫生健康支出107.41107.410.000.00
21004公共卫生8.268.260.000.00
2100410  突发公共卫生事件应急处理8.268.260.000.00
21011行政事业单位医疗99.1599.150.000.00
2101101  行政单位医疗47.5747.570.000.00
2101102  事业单位医疗5.005.000.000.00
2101103  公务员医疗补助46.5846.580.000.00
213农林水支出6.506.500.000.00
21305扶贫6.506.500.000.00
2130599  其他扶贫支出6.506.500.000.00
221住房保障支出152.90152.900.000.00
22102住房改革支出152.90152.900.000.00
2210201  住房公积金152.90152.900.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院






金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款14,779.66一、一般公共服务支出3310.7110.710.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出364,653.544,653.540.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出40191.60191.600.000.00

9
九、卫生健康支出41107.41107.410.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出446.506.500.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出51152.90152.900.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计274,779.66本年支出合计595,122.665,122.660.000.00
年初财政拨款结转和结余281,852.14年末财政拨款结转和结余601,509.131,509.130.000.00
  一般公共预算财政拨款291,852.14
61



  政府性基金预算财政拨款300.00
62



  国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计326,631.79总计646,631.796,631.790.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计5,122.662,404.642,718.02
201一般公共服务支出10.7110.710.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务9.519.510.00
2010303  机关服务9.519.510.00
20110人力资源事务1.201.200.00
2011008  引进人才费用1.201.200.00
204公共安全支出4,653.541,935.522,718.02
20405法院4,653.541,935.522,718.02
2040501  行政运行1,930.861,930.860.00
2040502  一般行政管理事务741.880.00741.88
2040503  机关服务4.664.660.00
2040504  案件审判979.630.00979.63
2040505  案件执行5.000.005.00
2040506  “两庭”建设376.460.00376.46
2040599  其他法院支出615.060.00615.06
208社会保障和就业支出191.60191.600.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.300.300.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.300.300.00
20805行政事业单位养老支出191.30191.300.00
2080501  行政单位离退休9.809.800.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出154.00154.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出27.5027.500.00
210卫生健康支出107.41107.410.00
21004公共卫生8.268.260.00
2100410  突发公共卫生事件应急处理8.268.260.00
21011行政事业单位医疗99.1599.150.00
2101101  行政单位医疗47.5747.570.00
2101102  事业单位医疗5.005.000.00
2101103  公务员医疗补助46.5846.580.00
213农林水支出6.506.500.00
21305扶贫6.506.500.00
2130599  其他扶贫支出6.506.500.00
221住房保障支出152.90152.900.00
22102住房改革支出152.90152.900.00
2210201  住房公积金152.90152.900.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出2,194.10302商品和服务支出195.90307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资420.9030201  办公费46.5330701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴387.8130202  印刷费0.7030702  国外债务付息0.00
30103  奖金642.3430203  咨询费0.00310资本性支出0.36
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0331001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资9.5130205  水费0.8731002  办公设备购置0.36
30108  机关事业单位基本养老保险缴费335.0730206  电费2.0231003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费28.3430207  邮电费5.1631005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费53.9030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费46.5830209  物业管理费0.8531007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费2.7030211  差旅费0.2531008  物资储备0.00
30113  住房公积金230.9530212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费1.5831010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出36.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助14.2830215  会议费1.3531012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费9.8030217  公务接待费2.2931019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费2.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用81.40


30399  其他对个人和家庭的补助4.4830240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出50.87


人员经费合计2,208.38公用经费合计196.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
56.000.0050.000.0050.006.0033.180.0030.010.0030.013.17
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


附件6

2020年度防城港市本级预算项目绩效再评价评分表
一级指标分值二级指标分值三级指标分值四级指标指标解释评价标准单位自评分单位自评完成情况描述(须附相关佐证材料)评价标准
投入6                  前期准备6项目决策6-项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况(6分)1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市县相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分,与国家、自治区、市县相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止。
2.项目具体明确、合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。
61.该预算项目根据采购计划金额,均按照政府采购程序进行,有些金额未达到政府采购标准的,也按照相关规定及本院内控管理制度进行推进。
2.项目具体且明确,合理且可行。
项目方案材料;如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。
过程40项目管理12项目管理制度2-是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法(2分)制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。2有可参照执行的项目管理办法。项目管理制度等。
制度执行有效性5-项目实施是否符合相关业务管理规定(5分)1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分、
2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合的扣1分,扣完为止。
51.预算项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续。
2.本预算项目实施按招投标程序进行,设备类采购也根据政府采购程序进行。
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件
项目质量控制3-项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施(3分)1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。
2.市直业务直管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)
2我院建立有相应的内控制度,且执行良好。质量控制相关制度、督查文件等
项目档案管理2-各项档案资料齐全并及时归档(2分)资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。2我院各项档案管理规范,档案资料完整。项目相关资料等。
资金管理23资金管理制度2-是否建立资金管理制度并执行良好(2分)资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。2资金管理制度健全且经费使用合理。资金管理制度、会计凭证等。
资金到位率3-实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度(3分)资金于2019年6月底前全部到位的,得3分;于2019年6-9月底全部到位的,得2分;于2019年10月份到位的,得1分;2019年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)3资金到位率达100%,财政于3月份批复市本级部门预算。项目资金拨付凭证
资金支出进度6-预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%(6分)6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分、和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分5基本达到时序支出进度。项目资金拨付凭证
资金支出规范性12-资金分配是否合规(3分)1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分。3有可参照执行的资金管理办法,对资金的分配根据按照规范程序进行,在规定时间内报送分配方案。资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
-资金支出是否合规(6分)1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用支出等情况,每发现一处扣1分,扣完为止。6资金的分配根据实际项目进展进度申请,资金的申请由我院行文报市财政局申请拨付,申请的资金拨付金额严格控制在预算批复的范围以内资金拨付凭证
-会计核算是否规范(3分)1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。2财务制度健全且执行良好,制定有相应的内部控制制度。财务制度、会计凭证等


绩效评价管理5预算管理自评管理5-是否按照财政部门要求对项目开展自评(3分)按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分;未开展自评得0分。3按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料


-是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料(2分)按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。2按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料
产出30项目产出30填写批复的绩效目标30填写批复的绩效目标将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。产出数量指标:完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%的10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成65%-70%得1分,完成65%以下得0分。10 完成目标任务量100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。产出质量指标:达到设定的质量标准得5分,基本达到按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。服务质量合格率达100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标将皮肤的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分3按计划的时间周期施工并完工。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标反映项目总体投入与计划投入情况。产出成本指标:成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分10成本控制较好,支出数在批复范围。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
效果24项目效果24填写批复的绩效目标24填写批复的绩效目标反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。效果指标:达到设定的效果目标得19分,基本达到按0-19分(不含19分)酌情给分15基本达到设定的效果目标。统计报表及上级业务主管部门、市党委政府公布的有关数据
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80%-90%(含80%)的4分,满意度70%-80%(含70%)得3分,满意度60%-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分5本院法院人员满意度达标。问卷调查
总分100
100
100


91

备注:1.自评阶段,被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化,补充三、四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.标准“--”不需要填写。


2020年度防城港市本级预算项目绩效再评价评分表
一级指标分值二级指标分值三级指标分值四级指标指标解释评价标准单位自评分单位自评完成情况描述(须附相关佐证材料)评价标准
投入6                  前期准备6项目决策6-项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况(6分)1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市县相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分,与国家、自治区、市县相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止。
2.项目具体明确、合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。
61.该预算项目根据采购计划金额,均按照政府采购程序进行,有些金额未达到政府采购标准的,也按照相关规定及本院内控管理制度进行推进。
2.项目具体且明确,合理且可行。
项目方案材料;如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。
过程40项目管理12项目管理制度2-是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法(2分)制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。2有可参照执行的项目管理办法,根据合同规定,对物业管理的服务内容、范围、人员进行约束。项目管理制度等。
制度执行有效性5-项目实施是否符合相关业务管理规定(5分)1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分、
2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合的扣1分,扣完为止。
51.预算项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续。
2.本预算项目实施按招投标程序进行,设备类采购也根据政府采购程序进行。
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件
项目质量控制3-项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施(3分)1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。
2.市直业务直管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)
2我院建立有相应的内控制度,且执行良好。质量控制相关制度、督查文件等
项目档案管理2-各项档案资料齐全并及时归档(2分)资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。2我院各项档案管理规范,档案资料完整。项目相关资料等。
资金管理23资金管理制度2-是否建立资金管理制度并执行良好(2分)资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。2资金管理制度健全且经费使用合理。资金管理制度、会计凭证等。
资金到位率3-实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度(3分)资金于2019年6月底前全部到位的,得3分;于2019年6-9月底全部到位的,得2分;于2019年10月份到位的,得1分;2019年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)3资金到位率达100%,财政于3月份批复市本级部门预算。项目资金拨付凭证
资金支出进度6-预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%(6分)6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分、和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分5基本达到时序支出进度。项目资金拨付凭证
资金支出规范性12-资金分配是否合规(3分)1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分。3有可参照执行的资金管理办法,对资金的分配根据按照规范程序进行,在规定时间内报送分配方案。资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
-资金支出是否合规(6分)1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用支出等情况,每发现一处扣1分,扣完为止。6资金的分配根据实际项目进展进度申请,资金的申请由我院行文报市财政局申请拨付,申请的资金拨付金额严格控制在预算批复的范围以内资金拨付凭证
-会计核算是否规范(3分)1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。2财务制度健全且执行良好,制定有相应的内部控制制度。财务制度、会计凭证等


绩效评价管理5预算管理自评管理5-是否按照财政部门要求对项目开展自评(3分)按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分;未开展自评得0分。3按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料


-是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料(2分)按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。2按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料
产出30项目产出30填写批复的绩效目标30填写批复的绩效目标将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。产出数量指标:完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%的10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成65%-70%得1分,完成65%以下得0分。10 完成目标任务量100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。产出质量指标:达到设定的质量标准得5分,基本达到按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。服务质量合格率达100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标将皮肤的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分3按计划的时间周期施工并完工。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标反映项目总体投入与计划投入情况。产出成本指标:成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分10成本控制较好,支出数在批复范围。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
效果24项目效果24填写批复的绩效目标24填写批复的绩效目标反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。效果指标:达到设定的效果目标得19分,基本达到按0-19分(不含19分)酌情给分15基本达到设定的效果目标。统计报表及上级业务主管部门、市党委政府公布的有关数据
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80%-90%(含80%)的4分,满意度70%-80%(含70%)得3分,满意度60%-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分5本院法院人员满意度达标。是否收到干警投诉
总分100
100
100


91

备注:1.自评阶段,被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化,补充三、四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.标准“--”不需要填写。


2020年度防城港市本级预算项目绩效再评价评分表
一级指标分值二级指标分值三级指标分值四级指标指标解释评价标准单位自评分单位自评完成情况描述(须附相关佐证材料)评价标准
投入6                  前期准备6项目决策6-项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况(6分)1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市县相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分,与国家、自治区、市县相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止。
2.项目具体明确、合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。
61.该预算项目根据采购计划金额,均按照政府采购程序进行,有些金额未达到政府采购标准的,也按照相关规定及本院内控管理制度进行推进。
2.项目具体且明确,合理且可行。
项目方案材料;如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。
过程40项目管理12项目管理制度2-是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法(2分)制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。2有可参照执行的项目管理办法,同时上级拨付的资金均根据上级文件要求,专款专用。项目管理制度等。
制度执行有效性5-项目实施是否符合相关业务管理规定(5分)1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分、
2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合的扣1分,扣完为止。
51.预算项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续。
2.本预算项目实施按招投标程序进行,设备类采购也根据政府采购程序进行。
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件
项目质量控制3-项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施(3分)1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。
2.市直业务直管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)
2我院建立有相应的内控制度,且执行良好。质量控制相关制度、督查文件等
项目档案管理2-各项档案资料齐全并及时归档(2分)资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。2我院各项档案管理规范,档案资料完整。项目相关资料等。
资金管理23资金管理制度2-是否建立资金管理制度并执行良好(2分)资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。2资金管理制度健全且经费使用合理。资金管理制度、会计凭证等。
资金到位率3-实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度(3分)资金于2019年6月底前全部到位的,得3分;于2019年6-9月底全部到位的,得2分;于2019年10月份到位的,得1分;2019年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)3资金到位率达100%,财政于3月份批复市本级部门预算。项目资金拨付凭证
资金支出进度6-预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%(6分)6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分、和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分5基本达到时序支出进度。项目资金拨付凭证
资金支出规范性12-资金分配是否合规(3分)1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分。3有可参照执行的资金管理办法,对资金的分配根据按照规范程序进行,在规定时间内报送分配方案。资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
-资金支出是否合规(6分)1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用支出等情况,每发现一处扣1分,扣完为止。6资金的分配根据实际项目进展进度申请,资金的申请由我院行文报市财政局申请拨付,申请的资金拨付金额严格控制在预算批复的范围以内资金拨付凭证
-会计核算是否规范(3分)1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。2财务制度健全且执行良好,制定有相应的内部控制制度。财务制度、会计凭证等


绩效评价管理5预算管理自评管理5-是否按照财政部门要求对项目开展自评(3分)按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分;未开展自评得0分。3按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料


-是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料(2分)按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。2按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料
产出30项目产出30填写批复的绩效目标30填写批复的绩效目标将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。产出数量指标:完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%的10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成65%-70%得1分,完成65%以下得0分。10 完成目标任务量100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。产出质量指标:达到设定的质量标准得5分,基本达到按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。验收合格率达100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标将皮肤的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分3按计划的时间周期施工并完工。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标反映项目总体投入与计划投入情况。产出成本指标:成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分10成本控制较好,支出数在批复范围。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
效果24项目效果24填写批复的绩效目标24填写批复的绩效目标反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。效果指标:达到设定的效果目标得19分,基本达到按0-19分(不含19分)酌情给分15基本达到设定的效果目标。统计报表及上级业务主管部门、市党委政府公布的有关数据
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80%-90%(含80%)的4分,满意度70%-80%(含70%)得3分,满意度60%-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分5本院法院人员满意度达标。是否收到干警投诉
总分100
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91

备注:1.自评阶段,被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化,补充三、四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.标准“--”不需要填写。



2020年度防城港市本级预算项目绩效再评价评分表
一级指标分值二级指标分值三级指标分值四级指标指标解释评价标准单位自评分单位自评完成情况描述(须附相关佐证材料)评价标准
投入6                  前期准备6项目决策6-项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况(6分)1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市县相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分,与国家、自治区、市县相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止。
2.项目具体明确、合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。
61.诉讼费退费是法律规定的,我院依法进行退费。
2.项目具体且明确,合理且可行。
项目方案材料;如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。
过程40项目管理12项目管理制度2-是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法(2分)制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。2根据诉讼费管理办法制度执行。项目管理制度等。
制度执行有效性5-项目实施是否符合相关业务管理规定(5分)1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分、
2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合的扣1分,扣完为止。
51.预算项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续。
2.本预算项目实施不涉及政府采购,不涉及招投标。
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件
项目质量控制3-项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施(3分)1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。
2.市直业务直管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)
2我院建立有相应的内控制度,且执行良好。质量控制相关制度、督查文件等
项目档案管理2-各项档案资料齐全并及时归档(2分)资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。2我院各项档案管理规范,档案资料完整。项目相关资料等。
资金管理23资金管理制度2-是否建立资金管理制度并执行良好(2分)资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。2资金管理制度健全且经费使用合理。资金管理制度、会计凭证等。
资金到位率3-实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度(3分)资金于2019年6月底前全部到位的,得3分;于2019年6-9月底全部到位的,得2分;于2019年10月份到位的,得1分;2019年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)3资金到位率达100%,财政于3月份批复市本级部门预算。项目资金拨付凭证
资金支出进度6-预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%(6分)6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分、和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分3基本达到时序支出进度。项目资金拨付凭证
资金支出规范性12-资金分配是否合规(3分)1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分。3有可参照执行的资金管理办法,对资金的分配根据按照规范程序进行,在规定时间内报送分配方案。资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
-资金支出是否合规(6分)1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用支出等情况,每发现一处扣1分,扣完为止。6资金的分配根据实际项目进展进度申请,资金的申请由我院行文报市财政局申请拨付,申请的资金拨付金额严格控制在预算批复的范围以内资金拨付凭证
-会计核算是否规范(3分)1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。3财务制度健全且执行良好,制定有相应的内部控制制度。财务制度、会计凭证等


绩效评价管理5预算管理自评管理5-是否按照财政部门要求对项目开展自评(3分)按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分;未开展自评得0分。3按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料


-是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料(2分)按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。2按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料
产出30项目产出30填写批复的绩效目标30填写批复的绩效目标将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。产出数量指标:完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%的10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成65%-70%得1分,完成65%以下得0分。10 完成目标任务量100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。产出质量指标:达到设定的质量标准得5分,基本达到按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。服务质量合格率达100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标将皮肤的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分3按计划的时间依法退费。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标反映项目总体投入与计划投入情况。产出成本指标:成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分10成本控制较好,支出数在批复范围,年中进行了预算调整,年末资金全部使用完毕。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
效果24项目效果24填写批复的绩效目标24填写批复的绩效目标反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。效果指标:达到设定的效果目标得19分,基本达到按0-19分(不含19分)酌情给分19基本达到设定的效果目标。统计报表及上级业务主管部门、市党委政府公布的有关数据
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80%-90%(含80%)的4分,满意度70%-80%(含70%)得3分,满意度60%-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分5群众对诉讼费退费情况的满意度未接到群众投诉。
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备注:1.自评阶段,被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化,补充三、四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.标准“--”不需要填写。



2020年度防城港市本级预算项目绩效再评价评分表
一级指标分值二级指标分值三级指标分值四级指标指标解释评价标准单位自评分单位自评完成情况描述(须附相关佐证材料)评价标准
投入6                  前期准备6项目决策6-项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况(6分)1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市县相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分,与国家、自治区、市县相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止。
2.项目具体明确、合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。
61.该预算项目的设立有市发改委批复作为依据,均按照政府采购程序进行。
2.项目具体且明确,合理且可行。
项目方案材料;如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。
过程40项目管理12项目管理制度2-是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法(2分)制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。2有可参照执行的项目管理办法,同时上级拨付的资金均根据上级文件要求,专款专用。项目管理制度等。
制度执行有效性5-项目实施是否符合相关业务管理规定(5分)1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分、
2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合的扣1分,扣完为止。
51.预算项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续。
2.本预算项目实施按招投标程序进行,设备类采购也根据政府采购程序进行。
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件
项目质量控制3-项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施(3分)1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。
2.市直业务直管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)
2我院建立有相应的内控制度,且执行良好。质量控制相关制度、督查文件等
项目档案管理2-各项档案资料齐全并及时归档(2分)资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。2我院各项档案管理规范,档案资料完整。项目相关资料等。
资金管理23资金管理制度2-是否建立资金管理制度并执行良好(2分)资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。2资金管理制度健全且经费使用合理。资金管理制度、会计凭证等。
资金到位率3-实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度(3分)资金于2019年6月底前全部到位的,得3分;于2019年6-9月底全部到位的,得2分;于2019年10月份到位的,得1分;2019年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)3资金到位率达100%,财政于3月份批复市本级部门预算。项目资金拨付凭证
资金支出进度6-预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%(6分)6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分、和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分5基本达到时序支出进度。项目资金拨付凭证
资金支出规范性12-资金分配是否合规(3分)1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分。3有可参照执行的资金管理办法,对资金的分配根据按照规范程序进行,在规定时间内报送分配方案。资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
-资金支出是否合规(6分)1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用支出等情况,每发现一处扣1分,扣完为止。6资金的分配根据实际项目进展进度申请,资金的申请由我院行文报市财政局申请拨付,申请的资金拨付金额严格控制在预算批复的范围以内资金拨付凭证
-会计核算是否规范(3分)1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。2财务制度健全且执行良好,制定有相应的内部控制制度。财务制度、会计凭证等


绩效评价管理5预算管理自评管理5-是否按照财政部门要求对项目开展自评(3分)按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分;未开展自评得0分。3按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料


-是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料(2分)按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。2按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料
产出30项目产出30填写批复的绩效目标30填写批复的绩效目标将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。产出数量指标:完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%的10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成65%-70%得1分,完成65%以下得0分。10 完成目标任务量100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。产出质量指标:达到设定的质量标准得5分,基本达到按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。验收合格率达100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标将皮肤的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分3按计划的时间周期施工并完工。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标反映项目总体投入与计划投入情况。产出成本指标:成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分10成本控制较好,支出数在批复范围。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
效果24项目效果24填写批复的绩效目标24填写批复的绩效目标反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。效果指标:达到设定的效果目标得19分,基本达到按0-19分(不含19分)酌情给分15基本达到设定的效果目标。统计报表及上级业务主管部门、市党委政府公布的有关数据
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80%-90%(含80%)的4分,满意度70%-80%(含70%)得3分,满意度60%-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分5本院法院人员满意度达标。是否有干警投诉
总分100
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91

备注:1.自评阶段,被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化,补充三、四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.标准“--”不需要填写。


2020年度防城港市本级预算项目绩效再评价评分表
一级指标分值二级指标分值三级指标分值四级指标指标解释评价标准单位自评分单位自评完成情况描述(须附相关佐证材料)评价标准
投入6                  前期准备6项目决策6-项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况(6分)1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市县相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分,与国家、自治区、市县相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止。
2.项目具体明确、合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。
61.该预算项目根据采购计划金额,均按照政府采购程序进行,有些金额未达到政府采购标准的,也按照相关规定及本院内控管理制度进行推进。
2.项目具体且明确,合理且可行。
项目方案材料;如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。
过程40项目管理12项目管理制度2-是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法(2分)制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。2有可参照执行的项目管理办法。项目管理制度等。
制度执行有效性5-项目实施是否符合相关业务管理规定(5分)1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分、
2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合的扣1分,扣完为止。
51.预算项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续。
2.本预算项目实施按招投标程序进行,设备类采购也根据政府采购程序进行。
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件
项目质量控制3-项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施(3分)1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。
2.市直业务直管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)
2我院建立有相应的内控制度,且执行良好。质量控制相关制度、督查文件等
项目档案管理2-各项档案资料齐全并及时归档(2分)资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。2我院各项档案管理规范,档案资料完整。项目相关资料等。
资金管理23资金管理制度2-是否建立资金管理制度并执行良好(2分)资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。2资金管理制度健全且经费使用合理。资金管理制度、会计凭证等。
资金到位率3-实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度(3分)资金于2019年6月底前全部到位的,得3分;于2019年6-9月底全部到位的,得2分;于2019年10月份到位的,得1分;2019年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)3资金到位率达100%,财政于3月份批复市本级部门预算。项目资金拨付凭证
资金支出进度6-预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%(6分)6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分、和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分5基本达到时序支出进度。项目资金拨付凭证
资金支出规范性12-资金分配是否合规(3分)1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分。3有可参照执行的资金管理办法,对资金的分配根据按照规范程序进行,在规定时间内报送分配方案。资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
-资金支出是否合规(6分)1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用支出等情况,每发现一处扣1分,扣完为止。6资金的分配根据实际项目进展进度申请,资金的申请由我院行文报市财政局申请拨付,申请的资金拨付金额严格控制在预算批复的范围以内资金拨付凭证
-会计核算是否规范(3分)1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。2财务制度健全且执行良好,制定有相应的内部控制制度。财务制度、会计凭证等


绩效评价管理5预算管理自评管理5-是否按照财政部门要求对项目开展自评(3分)按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分;未开展自评得0分。3按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料


-是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料(2分)按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。2按照财政部门要求对项目开展自评。项目自评材料
产出30项目产出30填写批复的绩效目标30填写批复的绩效目标将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。产出数量指标:完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%的10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成65%-70%得1分,完成65%以下得0分。10 完成目标任务量100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。产出质量指标:达到设定的质量标准得5分,基本达到按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。服务质量合格率达100%。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标将皮肤的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分3按计划的时间周期施工并完工。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标反映项目总体投入与计划投入情况。产出成本指标:成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分10成本控制较好,支出数在批复范围。项目产出证明材料;财务产出证明材料。
效果24项目效果24填写批复的绩效目标24填写批复的绩效目标反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。效果指标:达到设定的效果目标得19分,基本达到按0-19分(不含19分)酌情给分15基本达到设定的效果目标。统计报表及上级业务主管部门、市党委政府公布的有关数据
填写批复的绩效目标填写批复的绩效目标考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80%-90%(含80%)的4分,满意度70%-80%(含70%)得3分,满意度60%-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分5本院法院人员满意度达标。未收到干警投诉
总分100
100
100


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备注:1.自评阶段,被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化,补充三、四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.标准“--”不需要填写。


 

 
责任编辑:江绍俊
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