目录

一、防城港市中级人民法院基本情况

（一）主要职能

（二）预算组成单位

（三）内部机构设置

（四）人员构成情况

二、公开信息

三、广西壮族自治区防城港市中级人民法院2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

（一）部门收入预算说明

（二）部门支出预算说明

1、按支出功能分类划分：

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

（二）财政拨款支出预算说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产的总体情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

名词解释

一、防城港市中级人民法院基本情况

（一）主要职能

本单位属于国家审判机关，执行审判职能。

（二）预算组成单位

防城港市中级人民法院预算组成单位为：防城港市中级人民法院本级，机关后勤服务中心。

（三）内部机构设置

防城港市中级人民法院机关本级设立的机构如下：

刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、研究室、办公室、政治部、司法行政装备管理科、法警支队、监察处、审判管理办公室、宣传与网络技术办公室。下属二层机构：机关后勤服务中心。

（四）人员构成情况

我院现有在职在岗人员88人，退休人员30人，其构成情况如下：

1、我院编制数共101个，其中政法编87个（含派驻纪检组编制），事业编14个。现实有编制人员83人（政法编制73人，事业编制10人），其中有：副厅级1人，正处级4人，副处级18人，正科级12人，副科级29人，科级以下19人；

2、纪委派驻院纪检组5人，其中：副处级2人，正科级1人，副科级1人，科级以下1人；

3、退休人员30人；

4、聘用书记员、法警、公益性岗位工人等66人。

二、公开信息

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

三、广西壮族自治区防城港市中级人民法院2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

（一）部门收入预算说明

2022年收入总预算2753万元，同比减少12.65万元，减少0.46%。减少的原因是：我院根据文件要求，压缩经费开支，树立过“紧日子”思想，将有限的资金用在“刀刃”上，减少了一般性支出预算。

（二）部门支出预算说明

2022年支出总预算2753万元，同比减少12.65万元，减少0.46%。减少的原因是：我院根据文件要求，压缩经费开支，树立过“紧日子”思想，将有限的资金用在“刀刃”上，减少了一般性支出预算。

1、按支出功能分类划分：

①公共安全支出(法院)2290.65万元，占支出总预算83.21%，同比减少25.59万元，减少0.93%。

②卫生健康支出94.23万元，占支出总预算3.42%，同比减少0.02万元，减少0.02%。

③住房保障支出154.59万元，占支出总预算5.62%，同比增加8.87万元，增长6.09%。

④社会保障和就业支出213.54万元，占支出总预算7.76%，同比增加4.1万元，增长1.96%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

2022年我院部门预算中基本支出2087.48万元，占支出总预算75.82%，同比增加399.90万元，增长23.70%。

①工资福利支出1866.28万元，占基本支出预算89.40%，同比增加401.69万元，增长27.43%，增幅较大的原因是：将聘用人员经费从项目支出调整至基本支出。

②商品和服务支出预算215.19万元，占基本支出预算10.31%，同比减少2.24万元，降低1.03%。减少的原因是：压缩一般性支出。

③对个人和家庭的补助6.01万元，占基本支出预算0.29%，同比增加0.44万元，增长7.90%。增长的原因是：退休人员增加

项目支出预算：

2022年我院部门预算中项目支出665.52万元，占支出总预算24.17万元，同比减少412.55万元，降低38.27%。减少的原因是：将聘用人员经费预算从项目支出调整至基本支出中编列，同时压缩一般性经费开支。

项目支出预算批复表       单位：万元

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

2022年财政拨款收入总预算2753万元，同比减少12.65万元，减少0.46%。减少的原因是：我院根据文件要求，压缩经费开支，树立过“紧日子”思想，将有限的资金用在“刀刃”上，减少了一般性支出预算。

（二）财政拨款支出预算说明

2022年财政拨款支出总预算2753万元，同比减少12.65万元，减少0.46%。减少的原因是：我院根据文件要求，压缩经费开支，树立过“紧日子”思想，将有限的资金用在“刀刃”上，减少了一般性支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

按功能科目分类划分如下：

（一）行政运行支出1695.13万元，占一般公共预算支出61.15%，同比增加444.04万元，增长35.49%，增幅较大的原因是：将聘用人员经费从项目支出中的一般行政管理事务调整至基本支出中的行政运行。

（二）一般行政管理事务支出322.46万元，占一般公共预算支出11.71%，同比减少300.18万元，降低48.21%，减少的原因是：将聘用人员经费从项目支出中的一般行政管理事务调整至基本支出中的行政运行。

（三）案件审判支出206.06万元，占一般公共预算支出,7.48%，同比减少69.94万元，降低25.34%，减少的原因是：压缩本级财政预算办案业务经费，不足部分争取上级资金解决。

（四）案件执行支出6万元，占一般公共预算支出0.22%，同比增加1万元，增长20%，增加的原因是：增加死刑执行经费。

（五）其他法院支出61万元，占一般公共预算支出2.22%，同比增加16万元，增长35.56%，增幅较大的原因是：将残疾人就业保障金在此功能分类科目编列。

（六）行政单位离退休支出7.42万元，占一般公共预算支出0.27%，较上一年增减幅度不大。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出206.12万元，占一般公共预算支出7.49%，同比增加11.83万元，增长6.09%，增加的原因是：增幅在正常范围内。

（八）行政单位医疗支出46.21万元，占一般公共预算支出1.68%，同比增加3.99万元，增长9.45%，增加的原因是：增幅在正常范围内。

（九）公务员医疗补助48.02万元，占一般公共预算支出1.68%，同比增加0.33万元，增长0.69%，增加的原因是：增幅在正常范围内。

（十）住房公积金154.59万元，145.72万元，占一般公共预算支出5.62%，同比增加8.87万元，增长6.09%，增加的原因是：增幅在正常范围内。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目分类划分如下：

（一）工资福利支出1866.28万元，占一般公共预算基本支出89.40%，同比增加401.69万元，增长27.43%，增幅较大的原因是：将聘用人员经费纳入基本支出，导致工资福利支出增大。

（二）商品和服务支出215.19万元，占一般公共预算基本支出10.31%，同比减少2.24万元，减少1.03%，减少的原因是：增减幅度在正常波动范围内。

（三）对个人和家庭的补助6.01万元，5.57，占一般公共预算基本支出0.29%，同比增加0.44万元，增长7.90%，增长的原因是：新增退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年财政资金安排的“三公”经费支出预算45.61万元，较2021年减少5.09万元，降低10.03%。增减变化的原因是：因公出国（境）经费支出预算0万元，较2021年预算无变化；公务接待费支出预算5.61万元，较2021年预算减少0.09万元，降低1.58%,减少的原因是：积极响应中央号召，牢固树立过“紧日子”思想，将有限的资金用到“刀刃”上，压缩一般性支出经费；公务用车维护费支出预算40万元，较2021年预算减少5万元，降低11.11%；公务用车购置费0万元，较2021年预算无变化。

八、政府性基金预算情况说明

我院无政府性基金，因此无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2022年机关运行经费215.19万元，，占一般公共预算基本支出10.31%，同比减少2.24万元，减少1.03%，减少的原因是：增减幅度在正常波动范围内。

（二）政府采购预算安排情况

2022年我院安排政府采购货物类预算50万元，主要用于办公设备采购。政府购买服务155万元，分别是：物业服务管理外包115万元；与媒体合办法制宣传栏目10万元；舆情监控终端及服务费2万元；电子档案同步生成、电子档案数字化服务12万元；科技法庭、电脑打印机设备等维护费6万元；庭审直播终端及服务费10万元。

（三）国有资产的总体情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（10,632.85万元，较上年增长-3.36%。负债总额4,289.54万元,较上年增长1.16%。净资产6,343.31万元,较上年增长-6.19%。

2021年度，我单位配置固定资产1,453.94万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物1,154.53万元，占79.41%；配置通用设备281.39万元，占19.35%；配置专用设备7.07万元，占0.49%；配置家具、用具、装具及动植物10.95万元，占0.75%。从配置方式分析，新购1,453.94万元，占100.00%。

我院现有车辆14辆，均为执法执勤车辆。我院2021年年底资产存量原值9190.47万元，累计折旧1922.47万元，净值7267.99万元。其中通用设备有1843项，合计2985.71万元，累计折旧1683.04万元，净值1302.67万元。家具、用具、装具有470项，合计112.54万元，累计折旧35.00万元，净值77.54万元。专用设备111项，合计106.26万元，累计折旧36.84万元，净值69.42万元。土地、房屋及构筑物5975.60万元，累计折旧167.46万元，净值5808.14万元。无形资产4项，合计10.35万元，累计摊销0.13万元，净值10.22万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我院2022年部门预算50万元以上项目有：办案补助经费200万元，物业管理费145万元，信息化建设及网络维护费59.06万元。

1. 办案补助经费

项目实施进度安排：（1）6月份完成办案补助经费的使用率达40%以上；（2）9月份完成办案补助经费的使用率达60%以上；（3）12月份完成办案补助经费的使用率达90%以上。

年度绩效目标：（1）维持法院各项开支正常运转；（2）维持法院办案工作活动正常开展；（3）三公经费等支持控制在预算批复数内。

2. 物业管理费

项目实施进度安排：（1）及时拨付每月物业管理费；（2）维护院内环境干净整洁；（3）无重大事故；（4）2022年12月份前完成物业服务招投标工作。

年度绩效目标：为干警和前来办事的群众营造一个干净、整洁、卫生、安全、舒适的办公环境与办事环境。

3. 信息化建设及网络维护费

项目实施进度安排：（1）在预算年度12月份之前完成庭审直播服务续费，一年支付一次；（2）安保系统维持运转，根据维护需要进行；（3）在预算年度12月份之前完成数字化档案服务续费，一年支付一次。

年度绩效目标：（1）办公信息化程度有所提高；（2）庭审直播常态化；（3）经费支出不超过预算控制数。           

名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

                                         防城港市中级人民法院

                                            2022年03月07日