目 录
第一部分：防城港市中级人民法院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：防城港市中级人民法院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：防城港市中级人民法院2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市中级人民法院概况
一、本部门职责
本单位属于国家审判机关，履行审判职能。下设办公室、政治部、督察室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、执行局、研究室、法警支队、宣传与网络技术办公室、司法行政装备科。下属二层机构有：机关后勤服务中心。
二、机构设置情况
防城港市中级人民法院，法院机关后勤服务中心。
第二部分：防城港市中级人民法院2022年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分可另附表格，详见附件：防城港市本级2022年度部门决算公开附表)
第三部分：防城港市中级人民法院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入6420.42万元，其中本年收入4036.01万元, 较2021年度决算数增加458.83万元，增长12.82%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4034.51万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加457.33万元，增长12.78 %，主要原因是新进两名公务员，调入1名遴选人员导致各方面增加并且两庭建设支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.5万元，增长100 %，主要原因是主要用于扶贫村第一书记工作经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。
8.上年结转和结余2384.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少99.72万元，下降4.01%%，主要原因是财政收回结转结余资金。
（二）本部门2022年度总支出6420.42万元，其中本年支出 4036.01万元, 较2021年度决算数增加375.52万元，增长10.26%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出29.53万元：主要用于办公设备购置以及公务用车购置。较2021年度决算数增加29.53万元，增长100%，主要原因是2021无该功能分类科目数据。
2.公共安全支出3441.64万元：主要为行政运行2113.16万元，一般行政管理事务257.35万元，案件审判216.56万元，案件执行4万元，两庭建设263.14万元，其他法院支出551.93万元，国家司法救助支出35.5万元。较2021年决算数增加306.79万元，上升9.79%，主要原因是行政运行支出增加，两庭建设支出增加。
3.社会保障支出（类）250.94万元：主要用于离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出。较2021年决算数减少8.64万元，减少3.33%。原因是因社保基数变动，减少养老社保与职业年金支出。
4.卫生健康支出129.17万元：主要为行政单位医疗45.96万元，公务员医疗补助48.02万元，突发公共卫生事件应急处理35.19万元。较2021年决算数增加34.92万元，上升37.05%。主要原因突发公共卫生事件应急处理支出增加。
5.城乡社区支出1.5万元：主要为农林基础设施建设支出1.5万元，主要用于扶贫村第一书记工作经费。较2021年度决算数无变化。
6.农林水支出5万元：主要为其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5万元，市领导挂钩贫困村项目建设经费。较于2021年决算数增加5万元，上升100%。主要原因是2021年无该经费支出。
7.住房保障支出（类）178.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决算数增加7.92万元，增长4.65%。增长原因是增加新进人员，公积金支出对应增加。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。
9.年末结转和结余2384.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少99.72万元，下降4.01%，主要原因是财政收回结转结余资金。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市中级人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出4034.51万元，较2021年度决算数增加374.02万元，增长10.22 %。其中：基本支出2602.49万元，项目支出1432.02万元。
防城港市中级人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2753万元，支出决算为4034.51万元，完成年初预算的146.54%。主要用于：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的2953 %。主要用于办公设备购置以及公务用车购置。主要原因是年初无该功能分类科目预算。
（二）公共安全支出年初预算为2290.65万元，支出决算3441.64万元，完成年初预算的150.24%。预决算差异主要原因是年初预算不统计当年上级下拨经费。
（三）社会保障支出，年初预算为213.54万元，支出决算为250.94万元，完成年初预算的117.51%。预决算差异主要原因是，当年人员退休、辞职与新进公务员人数变动，补缴社保费用。
（四）卫生健康支出，年初预算为94.23万元，支出决算为129.17万元，完成年初预算的137.08%。预决算差异主要原因突发公共卫生事件应急处理支出增加。
（五）农林水支出，年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%。预决算差异主要原因市领导挂钩贫困村项目建设经费，编制年初预算时不统计。
（六）住房保障支出（类），年初预算为154.59万元，支出决算为178.22万元，完成年初预算的115.29%。预决算差异主要原因是新进两名公务员，调入1名遴选人员，公积金支出增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2602.49万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2382.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。完成年初预算的127.64 %。基本工资、奖金、住房公积金，预决算差异的主要原因是当年增加新公务员导致增加人员经费，司法改革增加法院人员工资和绩效导致相应增加社保缴费和住房公积金。
（二）商品和服务支出211.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费等。完成年初预算的98.11 %。预决算差异的主要原因是应财政局过“紧日子”的要求，减少外出培训及会议，相对应培训费、会议费支出减少。
（三）对个人和家庭的补助9.2万元。完成年初预算的153.08%。预决算差异的主要原因是退休人员增加，退休费用支出增加。
（四）资本性支出0万元。年初预算数为0万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
防城港市中级人民法院2022年度政府性基金支出1.5 万元，较2021年度决算数增加1.5万元，增长150 %。其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。
防城港市中级人民法院2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的150 %。
（一）城乡社区支出，年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的150%。预决算差异主要原因该预算为第一书记工作经费与市领导挂钩贫困村项目建设经费，编制年初预算时不统计。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市中级人民法院2022年度国有资本经营支出0万元，无此类支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出53.28万元，完成预算的92.36%，比上年增加7.87 万元，主要原因是案件量增加，需要车辆送达文件增多，所以公务用车运行支出上升。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算52.08万元，公务接待费支出决算1.20万元。
具体情况如下：
（一）2022年部门决算因公出国（境）费支出0万元，年初预算数也是0万元。较2021年无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出52.08万元。其中：
公务用车购置支出12.8万元，完成预算的100 %，较2021年决算数无变化，原因是2021年新购置1台执法执勤用车，主要用于机要文件交换、开展审判执行、执法执勤业务所需车辆。
公务用车运行支出40万元，完成预算的100%，比上年增加 11.35万元，原因是案件量增加，需要车辆送达文件增多，所以公务用车运行支出上升。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年防城港市中级人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出40万元，平均每辆2.67万元。
（三）公务接待费支出1.20万元，完成预算的21.39 %， 比上年减少3.48万元，原因是2022年由于新冠肺炎疫情原因的影响，公务接待次数大大减少。国内公务接待批次10次，人次76次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出211.12万元，比年初预算数减少4.0万元，降低18.91%，比上年决算数增加17.14万元，增长8.83%。主要原因是：因新进两名公务员，调入1名遴选人员，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额453.56万元，其中：政府采购货物支出325.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.02万元。授予中小企业合同金额332.50万元，占政府采购支出总额的73.31 %，其中：授予小微企业合同金额332.50 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.09%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度30个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1432.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“办案业务补助经费”等31个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1432.02万元，政府性基金预算支出1.5 万元，国有资本经营预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，31个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0 个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %；。自评发现的主要问题及原因是一、2022年预算编制时设立项目部分绩效指标不合理。二是未能项目预算执行情况以及绩效完成情况用于下一年预算编制中。下一步改进措施：一是按照专家要求修改该项目绩效目标以及绩效指标，加强我院预算绩效目标管理，提高我院预算绩效目标编制质量。二是我院将该项目预算执行情况以及绩效完成情况用于下一年预算编制中，提供预算编制的科学性，推动我院预算执行高质量发展，提高财政资金的利用率。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案补助经费项目自评得分为99.04分，一等，项目全年预算数为181.25万元，执行数为163.79万元，完成预算的90.37 %。项目绩效目标完成情况用于支持法院正常运转的开支，维持机关运行的邮电费、水电费、办公费、资料费、公务接待费、培训费、宣传费、差旅费等。自评发现的主要问题及原因：该项目在2022年预算编制时设立部分绩效指标不合理。下一步改进措施：按照专家要求修改该项目绩效目标以及绩效指标，加强我院预算绩效目标管理，提高我院预算绩效目标编制质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2022年度部门决算公开表
2.项目支出绩效自评表
防城港市中级人民法院
2023年9月25日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,034.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 29.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 3,441.64 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 250.94 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 129.17 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.50 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 178.22 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,036.01 | 本年支出合计 | 58 | 4,036.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,384.42 | 年末结转和结余 | 60 | 2,384.42 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 6,420.42 | 总计 | 62 | 6,420.42 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 4,036.01 | 4,036.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 3,441.64 | 3,441.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 3,405.60 | 3,405.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 2,112.62 | 2,112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 257.35 | 257.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 216.56 | 216.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040505 | 案件执行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040506 | “两庭”建设 | 263.14 | 263.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 551.93 | 551.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.94 | 250.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.18 | 225.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.12 | 206.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 129.17 | 129.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.98 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 4,036.01 | 2,602.49 | 1,433.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 3,441.64 | 2,113.16 | 1,328.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 3,405.60 | 2,112.62 | 1,292.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 2,112.62 | 2,112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 257.35 | 0.00 | 257.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 216.56 | 0.00 | 216.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040505 | 案件执行 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040506 | “两庭”建设 | 263.14 | 0.00 | 263.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 551.93 | 0.00 | 551.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.94 | 217.12 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.18 | 217.12 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.12 | 206.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 25.77 | 0.00 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.77 | 0.00 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 129.17 | 93.98 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.98 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,034.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 3,441.64 | 3,441.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 250.94 | 250.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 129.17 | 129.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,036.01 | 本年支出合计 | 59 | 4,036.01 | 4,034.51 | 1.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,326.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,326.11 | 1,326.11 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,326.11 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 5,362.11 | 总计 | 64 | 5,362.11 | 5,360.61 | 1.50 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 4,034.51 | 2,602.49 | 1,432.02 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 3,441.64 | 2,113.16 | 1,328.48 | ||
| 20402 | 公安 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 3,405.60 | 2,112.62 | 1,292.98 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 2,112.62 | 2,112.62 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 257.35 | 0.00 | 257.35 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 216.56 | 0.00 | 216.56 | ||
| 2040505 | 案件执行 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2040506 | “两庭”建设 | 263.14 | 0.00 | 263.14 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 551.93 | 0.00 | 551.93 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | ||
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.94 | 217.12 | 33.82 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.18 | 217.12 | 8.06 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.12 | 206.12 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | ||
| 20808 | 抚恤 | 25.77 | 0.00 | 25.77 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.77 | 0.00 | 25.77 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 129.17 | 93.98 | 35.19 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.98 | 93.98 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.02 | 48.02 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 178.22 | 178.22 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,382.17 | 302 | 商品和服务支出 | 211.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 419.21 | 30201 | 办公费 | 8.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 545.53 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 449.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 60.04 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.12 | 30206 | 电费 | 3.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 16.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.34 | 30211 | 差旅费 | 24.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 179.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 386.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.20 | 30215 | 会议费 | 1.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 82.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.41 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,391.37 | 公用经费合计 | 211.12 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 部门：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57.69 | 0.00 | 52.08 | 12.08 | 40.00 | 5.61 | 53.28 | 0.00 | 52.08 | 12.08 | 40.00 | 1.20 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
| 项目名称 | 办案补助经费 | 项目编码 | 450600210402699001729 | |||||
| 项目实施单位 | 026001-广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 主管部门 | 026-广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | |||||
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||
| 合计 | 200.0 | -18.7525 | 181.2475 | 163.79278 | 90.37% | |||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | |||||||
| 本级 | 200.0 | -18.7525 | 181.2475 | 163.79278 | 90.37% | |||
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于支持法院正常运转的开支，用于维持机关运行的邮电费、水电费、办公费、资料费、公务接待费、培训费、宣传费、差旅费等，用于办案所需的死刑案件经费、律师值班补助等办案补助经费。 | |||||||
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2024 | |||||
| 项目实施进度安排 | 1.维持水电力系统运转，及时支付水电费。 2.及时支付干警差旅费。 3.公务接待费用控制在批复数内。 | |||||||
| 年度总体目标 | 1.维持法院各项开支正常运转。2.维持法院办案工作活动正常开展。3.三公经费等支持控制在预算批复数内。 | |||||||
| 自评得分（满分100分） | 99.04 | 预算执行率% （10分） | 90.37 | |||||
| 年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务接待支出 | ≤6万元 | 6 | 20 | |||
| 质量指标 | 公务接待支出 | ＝100% | 100 | 10 | ||||
| 时效指标 | 水电费支付时间 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | ||||
| 成本指标 | 成本控制数 | 不超过预算 | 达成预期指标 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法院各项工作保障水平，维持法院高效运转。 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警对办公环境的满意度 | ≥90% | 98 | 10 | |||