2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
| 项目名称 | 办案补助经费 | 项目编码 | 450600210402699001729 | |||||
| 项目实施单位 | 026001-广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | 主管部门 | 026-广西壮族自治区防城港市中级人民法院 | |||||
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||
| 合计 | 200.0 | -18.7525 | 181.2475 | 163.79278 | 90.37% | |||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | |||||||
| 本级 | 200.0 | -18.7525 | 181.2475 | 163.79278 | 90.37% | |||
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于支持法院正常运转的开支，用于维持机关运行的邮电费、水电费、办公费、资料费、公务接待费、培训费、宣传费、差旅费等，用于办案所需的死刑案件经费、律师值班补助等办案补助经费。 | |||||||
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2024 | |||||
| 项目实施进度安排 | 1.维持水电力系统运转，及时支付水电费。 2.及时支付干警差旅费。 3.公务接待费用控制在批复数内。 | |||||||
| 年度总体目标 | 1.维持法院各项开支正常运转。2.维持法院办案工作活动正常开展。3.三公经费等支持控制在预算批复数内。 | |||||||
| 自评得分（满分100分） | 99.04 | 预算执行率% （10分） | 90.37 | |||||
| 年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务接待支出 | ≤6万元 | 6 | 20 | |||
| 质量指标 | 公务接待支出 | ＝100% | 100 | 10 | ||||
| 时效指标 | 水电费支付时间 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | ||||
| 成本指标 | 成本控制数 | 不超过预算 | 达成预期指标 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法院各项工作保障水平，维持法院高效运转。 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警对办公环境的满意度 | ≥90% | 98 | 10 | |||
