防城港市中级人民法院

2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况 2

一、主要职能 2

二、预算组成单位 2

三、内部机构设置 2

四、人员构成情况 2

第二部分：防城港市中级人民法院2024年部门预算情况说明 3

一、收支总体情况说明 3

二、部门收入预算说明 3

三、部门支出预算说明 3

四、财政拨款收支预算总体情况说明 5

五、一般公共预算支出情况说明 6

六、一般公共预算基本支出情况说明 6

七、一般公共预算“三公”经费情况说明 7

八、政府性基金预算情况说明 7

九、 国有资本经营预算支出情况说明 7

十、 其他重要事项情况说明 7

第三部分：名词解释 10

第四部分：2024年部门预算公开表 12

一、部门收支总体情况表 12

二、部门收入总体情况表 12

三、部门支出总体情况表 12

四、财政拨款收支总体情况表 12

五、一般公共预算支出情况表 12

六、一般公共预算基本支出情况表 12

七、财政拨款“三公”、会议费和培训费支出情况表 12

八、政府性基金预算支出情况表 12

     九、国有资本经营预算支出情况表 12

     十、项目绩效目标公开表 12

     十一、对下转移支付项目绩效目标公开表 12

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位属于国家审判机关，执行审判职能。

二、预算组成单位

防城港市中级人民法院预算组成单位为：防城港市中级人民法院本级，机关后勤服务中心。

三、内部机构设置

防城港市中级人民法院机关本级设立的机构如下：

办公室、督察室、政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、法警支队、宣传与网络技术办公室、司法行政装备管理科。下属二层机构（不独立核算）：机关后勤服务中心。下属二层机构（独立核算）：防城区人民法院、港口区人民法院、东兴市人民法院、上思县人民法院。

四、人员构成情况

我院在职在岗人员151人，退休人员30人，其构成情况如下：

（一）我院编制人数共101人，其中政法编制87人(含单列管理供纪委派驻机构使用的政法专项编制5名)，事业编制14人。按预算编制要求的8月份为基数，在编实有人数87人（行政人员79人（包含纪委派驻院纪检组5人），事业人员8人），其中副厅级2人，正处级3人，副处级19人，正科级13人，副科级27人，科级以下23人。

（二）退休人员30人；

（三）聘用书记员、法警、公益性岗位工人等64人。

第二部分：防城港市中级人民法院2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

2024年收入总预算2713.27万元，比2023年预算指标减少70.58万元，降低2.54％。2024年支出总预算2713.27万元，基本支出预算1769.77万元，占支出总预算65.23％，同比减少33.08万元，降低1.83％；项目支出预算943.5万元，占支出总预算34.77％，同比减少37.5万元，降低3.82％。基本支出主要增减变动是因为人员变动，2024年比2023年预算编制期在职在编人员减少3人。而项目支出较2023年减少是因为树立过“紧日子”思想，压缩经费开支，减少项目支出预算控制数。

二、部门收入预算说明

2024年收入总预算2713.27万元，比2023年预算指标减少70.58万元，降低2.54％。降低的原因是：2023年我院继续落实文件要求，压缩经费开支，树立过“紧日子”思想，将有限的资金用在“刀刃”上，减少了一般性支出预算。

三、部门支出预算说明

2024年支出总预算2713.27万元，基本支出预算1769.77万元，占支出总预算65.23％，同比减少33.08万元，降低1.83％；项目支出预算943.5万元，占支出总预算34.77％，同比减少37.5万元，降低3.82％。主要变动原因是在职人员变动，其中在编人员减少3人，聘用人员减少3人。而且根据市财政局要求，压减三公经费以及整体项目支出预算控制数。

（一）按支出功能分类划分

1.公共安全支出（法院）2212.83万元，占支出总预算81.56%，同比减少128.62万元，降低5.49%。

2.卫生健康支出96.72万元，占支出总预算3.56%，同比减少1.11万元，降低1.13%。

3.住房保障支出156.76万元，占支出总预算5.78%，同比减少7.19万元，降低4.39%。

4.社会保障和就业支出246.96万元，占支出总预算9.1%，同比增加19.9万元，增长8.76%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算：

基本支出预算1769.77万元，占支出总预算65.23％，同比减少33.08万元，降低1.83％。其中：

1.工资福利支出

工资福利支出预算1546.92万元，占基本支出预算87.41％，同比减少27.98万元，降低1.78％。主要变动原因是人员变动。

2.对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出预算6.48万元，占基本支出预算0.37%，同比不变。其中：物业服务补贴（离退休人员）6.48万元；

3.商品和服务支出

商品和服务支出预算216.37万元，占基本支出预算12.23%，同比减少5.1万元，降低2.3%。增减变动在合理范围内。

项目支出预算：

项目支出预算943.5万元，占支出总预算34.77％，同比减少37.5万元，降低3.82％。主要增长原因是落实过紧日子要求，压减预算，减少项目支出。

项目支出预算批复表       单位：万元

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

2024年财政拨款收入预算2713.27万元，同比减少70.58元，降低2.54％。降低的原因是：2024年我院根据文件要求，压缩经费开支，树立过“紧日子”思想，将有限的资金用在“刀刃”上，减少了一般性支出预算。

（二）财政拨款支出预算说明

2023年财政拨款支出总预算2713.27万元，同比减少70.58元，降低2.54％。降低的原因是：2024年我院根据文件要求，压缩经费开支，树立过“紧日子”思想，将有限的资金用在“刀刃”上，减少了一般性支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

按功能科目分类划分如下：

（一）行政运行1724.83万元，占支出总预算63.57％，同比减少15.17万元，降低0.87％；降低原因是在职人员数量减少。

（二）一般行政管理事务223万元，占支出总预算8.22％，同比减少31.96万元，降低12.54％；减少原因是压减一般性开支，例如三公经费、培训费、物业管理费等都相应压减。

（三）案件审判187万元，占支出总预算6.89％，同比减少11万元，降低5.56％，较上一年增减幅度不大；

（四）案件执行4万元，占支出总预算0.15％，同比不变；

（五）其他法院支出40万元，占支出总预算1.47％，同比减少5万元，降低11.11％，减少主要原因是压减车辆燃修费。

（六）行政单位离退休8.46万元，占支出总预算0.31％，同比不变。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出209.01万元，占支出总预算7.7％，同比减少9.59万元，降低4.39％，随人员变动调整。

（八）行政单位医疗46.61万元，占支出总预算1.72％，同比减少0.62万元，降低1.31％，随人员变动调整。

（九）公务员医疗补助50.11万元，占支出总预算1.85％，同比减少0.49万元，降低0.97％，随人员变动调整。

（十）住房公积金156.76万元，占支出总预算5.78％，同比减少7.19万元，降低4.39％，随人员变动调整。

（十一）“两庭”建设34万元，占支出总预算1.25％，同比减少19.04万元，降低35.9%。降低原因主要是根据市财政局要求，压减庭院设施建设项目款及质保金经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目分类划分如下：

（一）工资福利支出1546.92万元，占一般公共预算基本支出87.41%，同比减少24.98万元，降低1.59%，降低的原因是：在职人员减少，导致一般公共预算基本支出中工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出216.37万元，占一般公共预算基本支出12.23%，同比减少5.1万元，降低2.3%，增减幅度在正常波动范围内。

（三）对个人和家庭的补助6.48万元，占一般公共预算基本支出0.37%，同比保持不变。主要是物业服务补贴（离退休人员）

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年财政资金安排的“三公”经费支出预算37.04万元，较2023年减少3.56万元，降低8.77%。增减变化的原因是：因公出国（境）经费支出预算0万元，较2023年预算无变化；公务接待费支出预算5.04万元，较2023年预算减少0.56万元，降低10%,减少的原因是：积极响应中央号召，牢固树立过“紧日子”思想，将有限的资金用到“刀刃”上，压缩一般性支出经费；公务用车维护费支出预算32万元，较2023年预算减少3万元，降低8.57%,减少的原因是：积极响应中央号召，牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出经费，同时根据我院2023年公务用车运行维护费的实际支出情况进行适当的压缩；公务用车购置费0万元，较2023年预算无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门（单位）预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2024年机关运行经费216.37万元，占一般公共预算基本支出12.23%，同比减少5.1万元，降低2.3%。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。增加的原因是：增减幅度在正常波动范围内。

（二）政府采购预算安排情况

2024年我院安排政府采购货物类预算13.92万元，主要用于办公设备采购。政府购买服务147万元，分别是：物业服务管理外包110万元；车辆维修服务12.5万元；车辆保险服务7.5万元；车辆加油服务12万元；印刷服务5万元。

（三）国有资产的总体情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额12455.2万元，较上年增长12.36%。负债总额6713.59万元,较上年增长38.95%。净资产6262.24万元,较上年增长0.13%。

2023年度，我单位配置固定资产55.96万元。从资产类别分析，配置设备50.81万元，占90.8 % ；配置家具、用具5.15万元，占9.2 % 。从配置方式分析，新购55.96万元，100.00%； 我单位配置无形资产3.42万元。从资产类别分析，配置计算机软件3.42万元，占 100.00 % 。从配置方式分析，新购3.42万元，占100.00 %。

重点资产情况：

房屋资产情况。截至2023年12月31日，我单位房屋账面面积24,525.93平方米，账面价值5848.3万元。2.车辆资产情况。我单位车辆账面数量15辆，账面原值318.74万元，账面净值 70.73万元。3.在建工程情况。截至2023年12月31日，我单位账面在建工程244.19万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我院2024年部门预算50万元以上项目有：办案补助经费192.78万元，物业管理费140万元，信息化建设及网络维护费50万元。

1.办案补助经费

项目实施进度安排：（1）6月份完成办案补助经费的使用率达40%以上；（2）9月份完成办案补助经费的使用率达60%以上；（3）12月份完成办案补助经费的使用率达90%以上。

年度绩效目标：（1）维持法院各项开支正常运转；（2）维持法院办案工作活动正常开展；（3）三公经费等支持控制在预算批复数内。

设定条绩效指标，（1）数量指标：法院案件受理数大于等于3000件；（2）质量指标：案件结案率大于等于80%；（3）时效指标：案件受理时效小于等于12个月；（4）成本指标：办案补助经费成本小于等于200万元；（5）社会效益指标：保障法院高效运转水平，定性提高；（6）满意度指标：干警满意度大于的等于90%。

2.物业管理费

项目实施进度安排：（1）及时拨付每月物业管理费；（2）维护院内环境干净整洁；（3）无重大事故。

年度绩效目标：为干警和前来办事的群众营造一个干净、整洁、卫生、安全、舒适的办公环境与办事环境。

设定条绩效指标，（1）数量指标：物业维修项目大于等于5项；（2）质量指标：物业管理工作完成率大于等于90%；（3）时效指标：物业维修及时性，定性及时；（4）成本指标：物业管理相关成本小于等于140万元；（5）社会效益指标：对法院工作环境影响，定性改善；（6）满意度指标：干警满意度大于的等于90%。

3.信息化建设及网络维护费

项目实施进度安排：（1）在预算年度12月份之前完成庭审直播服务续费，一年支付一次；（2）安保系统维持运转，根据维护需要进行；（3）在预算年度12月份之前完成数字化档案服务续费，一年支付一次。

年度绩效目标：（1）办公信息化程度有所提高；（2）经费支出不超过预算控制数。

设定条绩效指标，（1）数量指标：系统运行维护次数大于等于2；（2）质量指标：系统故障率小于等于10%；（3）时效指标：信息化建设时长小于等于12个月；（4）成本指标：信息化建设成本小于等于50万元；（5）社会效益指标：法院信息化建设水平，定性提高；（6）满意度指标：干警满意度大于的等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。                                                  

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

防城港市中级人民法院

                                                                  2024年2月22日